一、单位基本情况

    （一）职能职责：鱼复街道财政办公室负责鱼复街道办事处机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含社区干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员（如五保人员）经费，负责代管各项专项资金。 

（二）机构设置：鱼复街道办事处现设机构有：党委、财政办、人大、政府机关、规建环保办、应急办、农业服务中心、文化服务中心、退役军人事务中心和社保所10个科室。有75个城镇居民小组。常住、暂住和流动人口约10万。财政供养人员63人（其中：在职63人）。在职行政编40人，在职行政工勤人员2人；在职事业编21人。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入968.37万元，一般公共预算财政拨款支出968.37万元，比2020年减少30.44万元。其中：基本支出968.37万元，比2020年减少30.44万元，主要原因是人员减少，工资及公用经费减少。

2021年政府性基金无预算收支。

三、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算8万元，比2020年减少4.2万元。其中：公务接待费0万元，比2020年减少4.2元；主要原因是提倡食堂接待。公务用车运行维护费8万元，与2020年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费220.13万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本年无政府采购预算项目。

3、绩效目标设置情况。（本单位年初预算不涉及目标设置情况）

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算无购置车辆安排。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王梅,联系电话：13628415712  

附件：奉节县2021年预算公开套表