一、单位基本情况

（一）职能职责：鱼复街道办事处幅员面积14平方公里，管辖新竹、迎宾、步云、明良、康宁和茶店6个社区。1、指导、搞好辖区内居民委员会的工作；2、抓好社区文化建设，开展文明街道、单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；3、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县上下达的各项计划生育指标任务；6、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；7、负责在辖区开展普法教育工作；8、负责本辖区的城市管理工作；9、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；10、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成：单位内设党政办、财政办、民政办、移民办、综治办、计生办、经发办、安监办、建管办、农业服务中心、文化站、社保所和环卫所13个科室。有61个城镇居民小组，10个农业社。常住、暂住和流动人口约10万。（三）人员编制情况:财政供养人员70人（其中：在职70人）。在职行政编43人，在职行政工勤人员2人；在职事业编25人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 2135.95万元，一般公共预算财政拨款支出 2135.95万元，比2018年增加187.32万元。其中：基本支出2135.95万元，比2018年增加187.32万元，主要原因是人员工资调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2019年政府性基金无预算收支。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算 14.3 万元，比2018年减少0.2万元。其中：公务接待费6.3万元，比2018年减少0.2万元；公务用车运行维护费8 万元，主要原因是机关人员编制减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费  697.33万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。（本单位年初预算不涉及政府采购情况）

3、绩效目标设置情况。（本单位年初预算不涉及目标设置情况）

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 1辆。2019年一般公共预算无购置车辆安排。

5、 我单位无此项。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王梅,联系电话：13628415712   奉节县鱼复街道2019年预算公开表.xls