重庆市奉节县鱼复街道社区事务服务中心

2023年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

 （一）机构设置

    鱼复街道社区事务服务中心是奉节县鱼复街道办事处的下属事业单位，隶属于奉节县鱼复街道办事处的二级预算单位。现有在职事业编24人。

 （二）单位构成及职能职责

鱼复街道社区事务服务中心包含6个事业单位，具体情况如下：

社区事务服务中心（挂农业服务中心牌子）。主要承担指导社区开展组织建设、制度建设、法制和社会公德教育，加强社区服务能力建设，收集社情民意，培育社会新风尚，以及农林渔水牧等领域技术推广和服务等工作。

社区文化服务中心。主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在内设机构和事业单位的民政管理、卫生健康、文化旅游、农林水利等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

市容环境卫生管理所。主要承担市容环境卫生清扫、清洗、清运、保洁、垃圾处置、督促检查和宣传教育等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。2023年度收入总计543.74万元，支出总计543.74万元。收支较上年决算数增加53.36万元、增长10.88%，主要原因是人员调整，变动人员级别不同，工资标准升高。

    2.收入情况。2023年度收入合计543.74万元，较上年决算数增加53.36万元、增长10.9%，主要原因是人员调整，变动人员级别不同，工资标准升高。其中：财政拨款收入543.74万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元。

    3.支出情况。2023年度支出合计543.74万元，较上年决算数增加53.36万元、增长10.9%，主要原因是人员调整，变动人员级别不同，工资标准升高。其中：基本支出543.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

    4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计543.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.36万元，增长10.9%。主要原因是本单位为人员调整，变动人员级别不同，工资标准升高。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入543.74万元，较上年决算数增加53.36万元，增长10.9%。主要原因是人员调整，变动人员级别不同，工资标准升高。较年初预算数增加543.74万元，增长100%。主要原因是2023年社区事务服务中心未单独预算，与鱼复街道办事处（本级）纳入一起预算。

    2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出543.74万元，较上年决算数增加53.36万元，增长10.9%。主要原因是人员调整，变动人员级别不同，工资标准升高。较年初预算数增加543.74万元，增长100%。2023年社区事务服务中心未单独预算，与鱼复街道办事处（本级）纳入一起预算。

    3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

    4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出63.41万元，占11.7%，较年初预算数增加63.41万元，增长100%，主要原因2023年社区事务服务中心未单独预算，与鱼复街道办事处（本级）纳入一起预算。

   （2）卫生健康支出23.66万元，占4.4%，较年初预算数增加23.66万元，增长100%，主要原因2023年社区事务服务中心未单独预算，与鱼复街道办事处（本级）纳入一起预算。

   （3）农林水支出423.71万元，占77.9%，较年初预算数增加423.71万元，增长100%，主要原因2023年社区事务服务中心未单独预算，与鱼复街道办事处（本级）纳入一起预算。

   （4）住房保障支出23.94万元，占4.4%，较年初预算数增加23.94万元，增长100%，主要原因2023年社区事务服务中心未单独预算，与鱼复街道办事处（本级）纳入一起预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共财政拨款基本支出543.74万元。其中：人员经费480.29万元，较上年决算数增加70.62万元，增长17.2%，主要原因是人员调整，变动人员级别不同，工资标准升高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费63.45万元，较上年决算数减少17.91万元，下降22.0%，主要原因是本单位厉行节俭，减少支出。公用经费用途主要包括办公经费、机关运行、职工教育、印刷费、咨询费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2023年度“三公”经费支出共计0.23万元，较年初预算数增加0.23万元，增长100%，主要原因2023年社区事务服务中心未单独预算，与鱼复街道办事处（本级）纳入一起预算。较上年支出数减少0.08万元，下降25.8%，主要原因是本单位厉行节俭，减少支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

    本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

    公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车。

    公务接待费0.23万元，主要用于接待招商引资接待，零星日常接待。较年初预算数增加0.23万元，增长100%，主要原因2023年社区事务服务中心未单独预算，与鱼复街道办事处（本级）纳入一起预算。费用支出较上年支出数减少0.08万元，下降25.8%，主要原因是严格执行厉行节约的原则，尽量减少公务接待，外出就餐。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费46元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.81万元，较上年决算数减少4.85万元，下降 63.3%，主要原因是各类集中开会、大型会议减少，会议费支出减少。本年度培训费支出1.26万元，较上年决算数减少0.06万元，下降4.5%，主要原因培训活动减少。

   （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。

   （四）政府采购支出情况说明。

    2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，一级预算单位应公开部门整体绩效自评表及项目绩效自评表，重庆市奉节县鱼复街道社区事务服务中心为二级预算单位，相关内容汇总于重庆市奉节县鱼复街道办事处的决算公开情况说明中予以公开。

    六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：余省君，联系电话023--56601095。