一、部门基本情况

鱼复街道办事处幅员面积14平方公里，管辖新竹、迎宾、步云、明良、康宁和茶店6个社区。党政内设机构10个，事业单位6个。有75个城镇居民小组。常住、暂住和流动人口约 10万。财政供养人员67人（其中：在职66人）。在职行政编40人，在职行政工勤人员2人；在职事业编25人。

（一）职能职责

一是强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

二是强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

三是强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

鱼复街道党工委、办事处设置党政内设机构10个，事业单位6个。

党政内设机构包括：党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。人大工委办公室。主要负责人大工委日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。经济发展办公室（挂统计办公室、扶贫办公室牌子）。主要负责经济发展规划、工业和信息化、商务、交通、农村经营管理、水利、林业、扶贫开发、经济社会统计等职责。民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、社区管理、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等职责。财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责。应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。物业管理办公室。主要负责物业管理法律法规的宣传贯彻落实，协调解决物业管理中的矛盾和问题，指导成立业主大会和选举业主委员会，指导和监督业主大会和业主委员会的日常活动，对物业管理工作进行检查、考核和评比等职责。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

事业单位包括：社区事务服务中心（挂农业服务中心牌子）。将社区服务中心（农业服务中心）职责，以及畜牧兽医、水利等公益管理服务职责整合，组建社区事务服务中心，挂农业服务中心牌子，主要承担指导社区开展组织建设、制度建设、法制和社会公德教育，加强社区服务能力建设，收集社情民意，培育社会新风尚，以及农林渔水牧等领域技术推广和服务等工作。社区文化服务中心。将综合文化站更名为社区文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在内设机构和事业单位的民政管理、卫生健康、文化旅游、农林水利等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。市容环境卫生管理所。保留市容环境卫生管理所，主要承担市容环境卫生清扫、清洗、清运、保洁、垃圾处置、督促检查和宣传教育等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位1个：鱼复街道社区服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6,386.64万元，支出总计6,386.64万元。收支较上年决算数增加994.82万元、增长18.5%，主要原因是政府性基金的移民后期扶持项目拨款增加，后扶项目工程款支出增加。

    2.收入情况。2021年度收入合计5,628.80万元，较上年决算数增加1,420.46万元，增长33.8%，主要原因是政府性基金的移民后期扶持项目拨款增加。其中：财政拨款收入5,628.80万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余757.84万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计6,386.64万元，较上年决算数增加1,752.67万元，增长37.8%，主要原因是移民后期扶持项目工程款支出增加。其中：基本支出2,026.95万元，占31.7%；项目支出4,359.69万元，占68.3%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少757.84万元，下降100%，主要原因是没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,386.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加994.82万元，增长18.5%。主要原因是政府性基金的移民后期扶持项目拨款增加，后扶项目工程款支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,417.19万元，较上年决算数减少515.99万元，下降13.1%。主要原因是事业单位人员减少，疫情防控支出减少，城市维护费减少，农业农村项目支出减少。较年初预算数增加1,483.42万元，增长76.7%。主要原因是城市环境卫生维护，疫情防控等支出未纳入年初预算。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,417.19万元，较上年决算数减少515.99万元，下降13.1%。主要原因是疫情防控支出减少，城市维护费减少，农业农村项目支出减少。较年初预算数增加1,483.42万元，增长76.7%。主要原因是城市环境卫生维护，疫情防控等支出未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

     4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出799.27万元，占23.4%，较年初预算数增加79.57万元，增长11.1%，主要原因是党员活动经费，新时代文明实践积分银行，办公用房租赁，交通安全劝导等未纳入年初预算。

    （2）文化旅游体育与传媒支出69.77万元，占2%，较年初预算数减少14.25万元，下降17%，主要原因是人员调整，一般公共服务支出减少。

    （3）社会保障与就业支出399.84万元，占11.7%，较年初预算数增加39.36万元，增长10.9%，主要原因是各项保险调标。

    （4）卫生健康支出226.04万元，占6.6%，较年初预算数增加152.46万元，增长207.2%，主要原因是新冠疫情防控支出未纳入年初预算。

    （5）节能环保支出17.00万元，占0.5%，较年初预算数增加17.00万元，增长%，主要原因是垃圾分类工资经费未纳入年初预算。

（6）城乡社区支出1,119.00万元，占32.7%，较年初预算数增加976.20万元，增长683.61%，主要原因是环卫所城市维护费未纳入年初预算。

    （7）农林水支出656.50万元，占19.2%，较年初预算数增加656.50万元，增长%，主要原因是农林项目未纳入年初预算。

    （8）交通运输支出15.10万元，占0.4%，较年初预算数减少465.01万元，下降96.9%，主要原因是年初预算交通补贴列入一般公共支出。

（9）住房保障支出73.07万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金支出，严格按预算执行。

    （10）灾害防治及应急管理支出41.58万元，占1.2%，较年初预算数增加41.58万元，增长%，主要原因是中央和市级拨付救灾资金未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,026.95万元。其中：人员经费1,714.12万元，较上年决算数减少32.67万元，下降1.9%，主要原因是人员调整，变动人员级别不同，工资标准降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费312.83万元，较上年决算数增加137.43万元，增长78.4%，主要原因是公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公经费、机关运行、职工教育、印刷费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余757.84万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,211.61万元，较上年决算数增加1,936.46万元，增长703.8%，主要原因是随着移民后扶项目建设推进，按照建设进度拨款支出。本年支出2,969.45万元，较上年决算数增加2,268.66万元，增长323.7%，主要原因是移民后扶项目建设，按照建设进度拨款支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少0.41万元，下降8.9%，主要原因是公务车辆开支减少。较上年支出数增加0.44万元，增长11.7%，主要原因是招商引资工作，带企业团队考察产生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.65万元，主要用于公务车加油、购买车辆保险，车辆维修等费用。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降8.8%，主要原因是公务车油料费减少。较上年支出数减少0.10万元，下降2.7%，主要原因是公务车油料费用减少。

公务接待费0.54万元，主要用于接待招商引资接待，零星日常接待。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降10%，主要原因是严格执行厉行节约的原则，尽量减少公务接待，外出就餐。较上年支出数增加0.54万元，增长%，主要原因是招商引资工作，带企业团队考察产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出27.38万元，较上年决算数减少2.48万元，下降8.3%，主要原因是各类集中开会、大型会议减少，会议费支出减少。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数减少0.06万元，下降7%，主要原因是疫情原因，未组织大型的集中培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出163.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费用，机关维修费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少8.90万元，下降5.2%，主要原因是公务车运行油料费减少、会议费、培训费减少、未组织大型会议和培训。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车1辆、其他用车主要是用于突发事情应急保障。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和32个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金7720.79万元。从评价情况来看，整个项目的实施开展达到年初绩效总体目标，绩效指标提高，群众满意度提升。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

 2021年度城市社区干部参加社会保险补贴绩效自评表

2.绩效自评报告

2021年度城市社区干部参加社会保险补贴自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于拨付2021年度城市社区干部参加社会保险补贴资金的通知》（奉节财农〔2021〕259号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年年初预算社区干部养老保险项目资金74.10万元；2021年1-12月缴纳社区干部养老保险项目资金74.10万元，共计支付74.10万元。全年预算数74.10万元，全年执行数74.10万元，分值10分，执行率100%，得分10分。

（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。年初绩效目标共设置2个。一是城市社区个数，年度指标值为6个，分值15。实际完成指标值为6个，得分为15。二是社区干部人数。年度指标值为66个，分值15。实际完成指标值为66个，得分为15。

（2）质量指标。年初绩效目标设置为社区干部足额缴纳保险完成率，年度指标值为100%，分值10。实际完成指标值为100%，得分为10。

（3）时效指标。年初绩效目标设置为社会保险扣缴率，年度指标值为100%，分值为10。实际完成指标值为100%，得分为10。

（4）成本指标。年初绩效目标设置为人均缴纳额，年度指标值为11227.27元，分值为10。实际完成指标值为11227.27元，得分为10。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。年初绩效目标设置为提高社区干部工作积极性，年度指标值为100%，分值为15。实际完成指标值为100%，得分为15。

3.满意度指标完成情况分析

年初绩效目标设置为收益对象满意度，年度指标值为100%，分值为15。实际完成指标值为100%，得分为15。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023--56601076。