重庆市奉节县鱼复街道办事处

2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

办事处幅员面积14平方公里，管辖新竹、迎宾、步云、明良、康宁和茶店6个社区。单位内设党委、财政办、人大、政府机关、规建环保办、应急办、农业服务中心、文化服务中心、退役军人事务中心和社保所10个科室。有75个城镇居民小组。常住、暂住和流动人口约10万。财政供养人员68人（其中：在职68人）。在职行政编43人，在职行政工勤人员2人；在职事业编25人。

二、部门决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3328.17万元，政府性基金预算财政拨款1463万元，一般公共预算财政拨款支出4791.17万元，。比2018年增加188.74万元。其中：基本支出3328.17万元，比2018年增加691.94万元，主要原因是农村综合改革支出纳入基本支出核算，主要用于保障环卫所车辆运行维护、社区干部工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年三公经费合计支出3.95万元；其中公务用车运行维护费3.95万元，比2018年减少2.05万元，主要用于因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费0万元。

一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是街道已经实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，公务接待一律伙食团吃食堂饭。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本单位机关运行经费支出227.36万元，比2018年减少了798.29万元，主要用于机关日常运转公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆（属县环保局配发）、没有单价50万元以上通用设备。

（三）预算绩效管理情况说明。

规范预算编制：坚持细化预算支出，提高预算编制的质量，减少预算调整；严格项目预算支出审核并严格执行年初预算；规范预算追加程序。

严格预算执行：严格执行年初预算，规范预算追加程序；严格执行国库集中支付制度；严格执行零结转制度。

加强预算绩效的管理：加强对预算实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制；及时组织对本单位预算资金的产出和结果进行绩效自我评价；根据绩效评价结果，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金509.1万元，从评价情况来看，整个项目的实施开展达到年初绩效总体目标，绩效指标提高，群众满意度提升。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 
     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：56601095。

附件：奉节县鱼复街道办事处2019年决算套表