奉节县永安街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二） 机构设置

按奉节编委发〔2019〕66号文核定内设机构10个，即：党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、物业管理办公室；事业单位6个即：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、市容环境卫生管理所。永安街道现有朝阳、竹枝、滨河、羽声、香山、人和、明月、江陵、诗城路9个社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2350.42万元。其中：一般公共预算拨款2350.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加219.56万元，主要是增人增资。

（二）支出预算：2022年年初预算数2350.42万元，其中：一般公共服务支出891.28万元，较去年增加126.99万元，增加16.62%，社会保障和就业支出334.31万元，较去年增加24.64万元，增加7.96%，卫生健康支出87.18万元，较去年增加4.88万元，增加5.93%，农林水支出964万元，较去年增加57.39万元，增加6.33%，住房保障支出73.65万元，较去年增加5.66万元，增加8.32%。主要是增人增资，增加了人员经费。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2350.42万元，一般公共预算财政拨款支出2350.42万元，比2021年增加219.56万元。其中：基本支出1720.57万元，比2021年减少410.3万元，主要原因是2022对村民委员会和村党支部的补助587.03万元纳入了项目预算，未计入基本支出里面；项目支出629.85万元，比2021年增加629.85万元，主要原因是2021年没有年初预算项目。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.3万元，比2021年减少0.48万元。其中：公务接待费5.3万元，比2021年减少0.48万元，主要原因是三公经费缩减；公务用车运行维护费 8万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费282.14万元，比上年减少79.66万元，主要原因为综合定额经费调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2350.42万元。政府性基金的0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：彭真玲,联系电话：13896936081