奉节县永安街道办事处（本级）

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

按奉节编委发〔2019〕66号文核定内设机构10个，即：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、物业管理办公室

1.党政办公室主要职责：负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2.党建办公室主要职责：负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

3.经济发展办公室主要职责：负责经济发展规划、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

4.民政和社区事务办公室主要职责：负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室主要职责：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室主要职责：负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等职责。

7.财政办公室主要职责：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等职责。

8.应急管理办公室主要职责：负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.人大工委办公室主要职责：负责人大工委日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

10.物业管理办公室主要职责：负责物业管理法律法规的宣传贯彻落实,协调解决物业管理中的矛盾和问题,指导成立业主大会和选举业主委员会，指导和监督业主大会和业主委员会的日常活动,对物业管理工作进行检查、考核和评比等职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3684.95万元，支出总计3684.95万元。收支较上年决算数减少218.92万元，下降5.6%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3684.95万元，较上年决算数减少218.92万元，下降5.6%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入3684.95万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3684.95万元，较上年决算数减少218.92万元，下降5.6%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出2246.46万元，占61.0%；项目支出1438.5万元，占39.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是实行财政零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3684.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少218.92万元，下降5.6%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3356.04万元，较上年决算数减少417.74万元，下降11.1%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1306.23万元，增长63.7%。主要原因是项目支出未进入年初预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3356.04万元，较上年决算数减少417.74万元，下降11.1%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1306.23万元，增长63.7%。主要原因是项目支出进入年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是实行财政零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1042.94万元，占31.1%，较年初预算数增加66.44万元，增长6.8%，主要原因是增人增资导致人员经费及公用经费增加。  

（2）社会保障和就业支出324.07万元，占9.7%，较年初预算数增加49.07万元，增长17.8%，主要原因是一次性退休补贴及抚恤金和丧葬费，以及奉节县关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者职业困难生活补助及一次性补助。

（3）卫生健康支出54.12万元，占1.6%，较年初预算数增加0.53万元，增长1.0%，主要原因是增人增资导致医疗保险费增加。  

（4）节能环保支出400万元，占11.9%，较年初预算数增加400万元，增长100.0%，主要原因是城市维护费400万元，未进入年初预算数。

（5）农林水支出1079.58万元，占32.2%，较年初预算数增加424.06万元，增长64.7%，主要原因是就业帮扶车间项目建设295.14万元，社区干部绩效补贴61.58万元，增加社区干部补贴55.19万元。增加社区办公经费7.2万元。农村生活垃圾治理项目5万元。未进入年初预算数。

（6）住房保障支出442.34万元，占13.2%，较年初预算数增加353.14万元，增长395.9%，主要原因是上王家坪，下王家坪，青云街老旧小区改造项目工程款未进入年初预算数。

（7）灾害防治及应急管理支出12.99万元，占0.4%，较年初预算数增加12.99万元，增长100.0%，主要原因是冬春救助自然灾害资金6万元及乡镇专职消防队及其他形式消防队资金7万元未进入年初预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2246.46万元。其中：人员经费1921.73万元，较上年决算数增加258.74万元，增长15.6%，主要原因是机关及社区人员增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费324.73万元，较上年决算数减少55.85万元，下降14.7%，主要原因是公用经费缩减。公用经费用途主要包各种括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入328.92万元，较上年决算数增加198.84万元，增长152.9%，主要原因是江陵社区综合服务设施项目建设200万元。本年支出328.92万元，较上年决算数增加198.84万元，增长152.9%，主要原因是江陵社区综合服务设施项目建设200万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.26万元，较年初预算数减少3.74万元，下降34.0%，主要原因是公用经费缩减，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.74万元，下降19.3%，主要原因是公用经费缩减，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.66万元，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降29.3%，主要原因是统一安排用车，严格按照机关用车制度执行。较上年支出数减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是统一安排用车，严格按照机关用车制度执行。

公务接待费1.6万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.4万元，下降46.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少1.7万元，下降51.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次362人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费44.15元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.35万元，较上年决算数减少2.75万元，下降67.1%，主要原因是减少会议相关费用支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.87万元，下降100.0%，主要原因是2023年无培训相关费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出324.73万元，主要用于办公费181.23万元、印刷费18.09万元、咨询费0.17万元、水费1.51万元、电费7万元、邮电费9.76万元、差旅费10.36万元、维修（护）费5.4万元、会议费1.35万元、公务接待费1.6万元、劳务费9.41万元、委托业务费3.6万元、工会经费16.67万元、福利费6.89万元、公务车运行维护费5.66万元、其他交通费用45.5万元。机关运行经费较上年支出数减少55.85万元，下降14.7%，主要原因是公用经费缩减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和25个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评25项，涉及资金2617.64万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。永安街道汇总单位已公开

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭真玲   023-56561708

附件：重庆市奉节县永安街道办事处（本级）决算公开报表