一、单位基本情况

永安街道办事处于2014年4月30日经重庆市人民政府（渝府〔2014〕25号）文批准撤分永安镇而成立，地处奉节县城市中心区。按奉节编委发2014年2号文核定内设机构5个，即：党政办公室、财政办公室、移民办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室；事业单位5个即：市政规划建设环保管理所、市容环境卫生管理所、综合文化站、社区服务中心、劳动就业社会保障服务中心。永安街道现有朝阳、竹枝、滨河、羽声、香山、人和、明月7个社区。

永安街道办事处属于财政拨款的一级行政单位，执行的行政单位会计制度。由县编委核定的在职人员编制75人，其中：机关行政编制人员42人，机关后勤服务人员事业编制6人，事业单位事业编制人员27人。实有在职职工（截至2019年12月）公务员38人、机关工勤人员6人,比上年减少2人，减少原因是正常退休1人，调出1人；事业人员26人，比上年减少2人，减少原因是正常退休1人死亡1人；离退人员75人，其中：离休1人，退休74人，比上年增加2人；遗属15人，比上年增加2人；社区干部75人，按民政局签注永安街办〔2016〕12号函的意见核定居民小组组长142人，农村社长5人，无增减变化。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计4412.81万元，支出总计4412.81万元。收支较上年决算数增加471.85万元、增长11.97%，主要原因是城乡社区管理、社会保障服务及农林水利建设方面增大了投入。

  2.收入情况。2019年度收入总计4412.81万元，支出总计4412.81万元。收支较上年决算数增加471.85万元、增长11.97%，主要原因是城乡社区管理、社会保障服务及农林水利建设方面增大了投入。其中：财政拨款收入4412.81万元，占100%。

  3.支出情况。2019年度支出合计4412.81万元，较上年决算数增加471.85万元，增长11.97%，主要原因是增加了公共安全支出项目，农林水利、城乡社区、社会保障等方面增大了投入。其中：基本支出2895.44万元，占65.61%；项目支出1517.37万元，占34.39%。

  4.结转结余情况。无

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计4412.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加471.85万元，增长11.97%。主要原因是增加了公共安全支出项目，农林水利、城乡社区、社会保障等方面增大了投入。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4412.81万元，较上年决算数增加555.47万元，增长14.4%。主要原因是财政加了农林水利投入、社保、城乡社区等方面的投入。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4412.81万元，较上年决算数增加555.47万元，增长14.4%。主要原因是财政加大了农林水利、社会保障、城乡社区的投入。

3.结转结余情况。无

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1336.98万元，占30.3%，较年初预算数增加66.68万元，增长5.2%，主要原因是扶贫等行政综合管理服务方面的支出。

  （2）公共安全支出3.78万元，占0.09%，较年初预算数增加3.78万元，增长100%，主要原因是未纳入。

  （3）文化旅游体育与传媒支出21.23万元，占0.48%，较年初预算数减少3.9万元，减少15.52%，主要原因是精打细算，节约成本，归口管理费用支出。

  （4）社会保障和就业支出632.46万元，占14.33%，较年初预算数增加225.41万元，增长55.38%，主要原因是社会保障和民生等方面加大管理力度和资金保障。

  （5）卫生健康支出132.37万元，占3.0%，较年初预算数减少13.73万元，减少9.4%，主要原因是加强了管理，节约支出。

  （6）城乡社区支出999.17万元，占22.64%，较年初预算数增加851.22万元，增长575.3%，主要原因是年初未纳入预算管理。

  （7）农林水支出1195.52万元，占27.09%，较年初预算数增加678.06万元，增长131.03%，主要原因是国家加大了对农业农村的投入。

  （8）交通运输支出4.8万元，占0.1%，较年初预算数增加4.8万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算。

  （9）住房保障支出76.48万元，占1.73%，与年初数持平。 

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出4412.81万元。其中：人员经费2360.66万元，较上年决算数减少65.38万元，减少2.69%，主要原因是加强管理，节约了支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人及家庭的补助（如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”)。公用经费534.78万元，较上年决算数增加47.32万元，增长9.7%，主要原因是城乡社区管理成本增加。公用经费用途主要包各种括商品和服务费用（如“办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费等”）。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    无

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计13.77万元，较年初预算数减少4.9万元，下降26.24%，主要原因是厉行节约，公务用车和接待由办公室统一安排。较上年支出数减少8.56万元，下降38.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用没发生支出。

公务车购置费本单位没有发生支出。

公务车运行维护费7.59万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降5.1%，与预算基本一致。较上年支出数减少4.31万元，减少36.21%，主要原因是统一安排用车，严格按照机关用车制度执行。

  公务接待费5.79万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降17.5%，主要原因是严格执行八项规定，较上年支出数减少1.43万元，下降19.8%。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）没有发生；公务用车没有购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次320人，其中：国内外事接待12批次，320人。2019年本部门人均接待费827元，车均购置费本年未发生，车均维护费1084元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出420.14万元，机关运行经费主要用于开支于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少67.25万元，下降13.79%，主要原因是厉行节约，打紧开支。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出未发生，较上年决算数减少1.15万元，下降100%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.77万元，较上年决算数减少1.46万元，减少65.47%，主要原因是通过会议集中培训，节约时间和资金。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

 （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  本部分内容需单位自行撰写。

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项目，涉及资金2767.2万元；从评价情况来看，效果较好，综合平均分为97.45分，能够达到预设目标。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

 青云街小区基础设施（老旧小区改造）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：消防设施设备更新改造100个，雨污管网改造800米。项目全年预算数为2033万元，执行数为1200万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是完成消防设施设备更新改造100个，二是完成雨污管网改造800米。发现的问题及原因，因疫情影响工程进度不够快，需加快工程进度，确保按期完成。下一步改进措施，一是要加快进度，二是要保证质量，三是要搞好周边环境卫生，文施工，不影响或小影响小区居民的正常生活。

(附：奉节县永安街道青云街小区基础设施改造项目绩效目标自评表)

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：傅文胜  联系电话023-56561708