重庆市奉节县新民镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县新民镇人民政府主要职能是组织和管理新民镇的行政事务，编制和执行经济和社会发展规划，领导和管理本镇经济、教育、科学、文化体育、卫生健康、民政、公安、民族事务等工作。

（二）单位构成。本单位包含奉节县新民镇人民政府（本级）和奉节县新民镇农业服务中心2个二级预算单位，设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室5个内设机构及便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心5个事业单位。下辖2个社区和10个村。共有人员编制66个，年初实有61人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数186.88万元，其中：一般公共预算拨款1866.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加64.88万元，主要是村干部补助调标、事业人员绩效工资及保险调整，经费拨款增加64.88万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1866.88万元，其中：一般公共服务支出665.76万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出289.96万元，卫生健康支出74.22万元，农林水支出753.84万元，住房保障支出83.11万元。支出较去年增加64.88万元，主要是基本支出增加343.29万元，项目支出减少278.41万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1866.88万元，一般公共预算财政拨款支出1866.88万元，比2024年增加64.88万元。其中：基本支出186.88万元，比2024年增加343.29万元，主要原因是村（社区）干部补贴、村级办公经费、服务群众专项经费2024年年初按项目预算，2025年按基本支出预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0元，比2024年减少278.41万元，主要原因是村（社区）干部补贴、村级办公经费、服务群众专项经费2024年初按项目预算，2025年按基本支出预算。

奉节县新民镇人民政府2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算15.5万元，比2024年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，比2024年减少3万元，主要原因是严格落实过紧日子精神，减少公务接待；公务用车运行维护费10.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费280.15万元，比2024年增加66.14万元，主要原因为村级办公经费、服务群众专项经费2024年年初按项目预算，2025年按基本支出预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。本次公开2025年整体支出绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、其他用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：熊丹,联系电话：023-56851121 

奉节县新民镇人民政府2025年部门预算批复表.xlsx