奉节县新民镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

新民镇人民政府主要职能是组织和管理新民镇的行政事务，编制和执行经济和社会发展规划，领导和管理本镇经济、教育、科学、文化体育、卫生健康、民政、公安、民族事务等工作。

（二）单位构成。奉节县新民镇人民政府（本级）；奉节县新民镇农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1950.54万元，其中：一般公共预算拨款1950.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加122.37万元，主要是公务员工资结构调整，保险及公积金基数调整，工资福利收入增加，经费拨款增加122.37万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1950.54万元，其中：一般公共服务支出715.41万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出305.30万元，卫生健康支出62.94万元，农林水支出760.96住房保障支出105.94万元。支出较去年增加122.37万元，主要是基本支出增加195.69万元，项目支出减少73.51万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1950.54万元，一般公共预算财政拨款支出1950.54万元，比2022年增加122.37万元。其中：基本支出1676.04万元，比2022年增加195.69社万元，主要是公务员工资结构调整，保险及公积金基数调整，工资福利收入增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出274.51万元，比2022年减少73.51万元，主要原因是行政管理费、人大代表活动经费、遗属及选任职干部补助纳入基本支出等，主要用于村（社区）运行等重点工作。

奉节县新民镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算20.30万元，比2022年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费8.3万元，比2022年减少0.09万元，；公务用车运行维护费12万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费257.43万元，比上年减少1.47万元，主要原因为定额公用经费减少 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款274.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、其他用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：熊丹,联系电话：023-56851789

奉节县新民镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

新民镇2023年项目支出绩效目标申报表.rar

奉节县新民镇人民政府2023年度部门整体目标申报表.xlsx