奉节县
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重庆市奉节县新民镇人民政府
2023年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
新民镇人民政府主要职能是组织和管理新民镇的行政事务，编制和执行经济和社会发展规划，领导和管理本镇经济、教育、科学、文化体育、卫生健康、民政、公安、民族事务等工作。
（二）机构设置
新民镇政府机关2023年设机构有党政办、党建办、人大办、经发办、民社办、平安办、应急办、财政办、规建办、乡村振兴办10个办公室及社会保障服务中心、文化服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、特色产业发展中心和综合执法队6个事业单位。辖10个村，1个农村社区居委会，1个城镇社区居委会。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市奉节县新民镇人民政府（本级）和重庆市奉节县新民镇农业服务中心。其中奉节县新民镇人民政府（本级），核算行政类收入和支出；奉节县新民镇农业服务中心核算事业类收入和支出。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2864.86万元，支出总计2864.86万元。收支较上年决算数减少257.04万元，下降8.2%，主要原因是项目资金减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2864.86万元，较上年决算数减少257.04万元，下降8.2%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入2864.86万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2864.86万元，较上年决算数减少257.04万元，下降8.2%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出1973.25万元，占68.9%；项目支出891.61万元，占31.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2864.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少257.04万元，下降8.2%。主要原因是项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2820.86万元，较上年决算数减少274.24万元，下降8.9%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加870.32万元，增长44.6%。主要原因是大部分项目资金年初无预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2820.86万元，较上年决算数减少274.24万元，下降8.9%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加870.32万元，增长44.6%。主要原因是大部分项目资金年初无预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出829.23万元，占29.4%，较年初预算数增加113.82万元，增长15.9%，主要原因是公务员工资福利调标增加、老党员补助等项目年初无预算。
（2）社会保障与就业支出300.25万元，占10.6%，较年初预算数减少5.05万元，下降1.7%，主要原因是事业人员保险口径调整，金额调减。
（3）卫生健康支出61.00万元，占2.2%，较年初预算数减少1.94万元，下降3.1%，主要原因是事业人员保险口径调整，金额调减。
（4）农林水支出1509.52万元，占53.5%，较年初预算数增加748.56万元，增长98.4%，主要原因是事业人员超额绩效增加、新民镇中台伞坪等村提水饮水工程、新民集镇抗旱保供应急提水工程、新民镇2023年农村生活垃圾治理项目、新民镇观音庵产业园建设项目等年初无预算。
（5）住房保障支出88.06万元，占3.1%，较年初预算数减少17.88万元，下降16.9%，主要原因是住房公积金缴存清理及口径规范调减。
（6）灾害防治及应急管理支出32.80万元，占1.2%，较年初预算数增加32.80万元，增长100.0%，主要原因是乡镇专职消防队及其他形式消防队资金、2022年中央和市级自然灾害救灾（冬春救助）等年初无预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1973.25万元。其中：人员经费1660.50万元，较上年决算数增加184.22万元，增长12.5%，主要原因是公务员工资津贴、事业人员超额绩效、保险等调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、遗属等人员补助。公用经费312.75万元，较上年决算数减少60.65万元，下降16.2%，主要原因是落实“过紧日子”精神、压减开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费及公务车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入44.00万元，较上年决算数增加17.20万元，增长64.2%，主要原因是耕地保护工作经费。本年支出44.00万元，较上年决算数增加17.20万元，增长64.2%，主要原因是耕地保护工作经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计15.53万元，较年初预算数减少4.77万元，下降23.5%，主要原因是落实“过紧日子”精神、压减开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是落实“过紧日子”精神、压减开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2023年度未发生公务车购置费。
2023年度本部门公务车运行维护费11.23万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降6.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
2023年度本部门公务接待费4.30万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降48.2%，主要原因是接待尽量在机关食堂用餐，严禁超标准接待。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是接待尽量在机关食堂用餐，严禁超标准接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待140批次900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.78元，车均购置费0万元，车均维护费3.74万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.01万元，下降4.6%，主要原因是节约运行成本，减少会议开支。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数减少0.13万元，下降18.57%，主要原因是节约运行成本，减少培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出241.46万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费,公务接待费、工会经费、福利费、公车运行及维护费等。机关运行经费较上年支出数减少31.11万元，下降11.4%，主要原因是落实“过紧日子”精神、压减开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评31项，涉及资金1398.34万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本次公开奉节县新民镇2023年部门整体支出绩效自评表、新民镇观音庵产业园建设项目自评表、2023年第一批财政衔接资金公益性岗位资金自评表。（见附件）。
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
2023年度本单位开展绩效目标自评的项目共有31个，均完成了年初绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
熊丹 023-56851121
