重庆市奉节县新民镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

新民镇人民政府主要职能是组织和管理新民镇的行政事务，编制和执行经济和社会发展规划，领导和管理本镇经济、教育、科学、文化体育、卫生健康、民政、公安、民族事务等工作。

（二）机构设置

新民镇政府机关现设机构有：党政办、党建办、人大办、经发办、民社办、平安办、规建办、财政办、应急办、扶贫办、农业服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、特色产业发展中心、综合执法队16个部门，其中：行政部门10个，事业单位6个。辖10个村，1个农村社区居委会，1个城镇社区居委会。

（三）单位构成

本单位属一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：机构改革后，本单位设党政办、党建办、人大办、财政办、经发办、民社办、平安办、规建办、应急办和扶贫办10个办公室以及农业服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合执法队和特色产业发展中心6个事业单位。二是财政财务调整情况：机构改革后，本单位财政事务仍由财政办公室统一负责，所有单位收支统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4306.72万元，支出总计4306.72万元，年初无结转和结余。收入较上年决算数增加211.91万元、增加5.2%，主要原因是项目支出补助增加；增加211.91万元、增加5.2%，主要原因是项目支出补助增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4306.72万元，较上年决算数增加211.91万元，增长5.2%，主要原因是项目支出补助增加。其中：财政拨款收入4306.72万元，占100%

3.支出情况。2020年度支出合计4306.72万元，较上年决算数增加211.91万元，增长5.2%，主要原因是项目支出补助增加。其中：基本支出1919.45万元，占44.6%；项目支出2387.26万元，占55.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余主要原因是财政资金实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4306.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加211.91万元，增长5.2%。主要原因是项目支出补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4306.72万元，较上年决算数增加211.91万元，增长5.2%。主要原因是项目支出补助增加。较年初预算数增加2462.08万元，增长133.5%。主要原因是项目支出年初未预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4306.72万元，较上年决算数增加211.91万元，增长5.2%。主要原因是项目支出补助增加。较年初预算数增加2462.08万元，增长133.5%。主要原因是项目支出年初未预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是财政资金实行零结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出705.49万元，占16.4%，较年初预算数增加28.62万元，增长4.2%，主要原因是项目支出年初未预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出51.57万元，占1.2%，较年初预算数减少4.98万元，减少8.8%，主要原因是有人员调出。

（8）社会保障和就业支出306.52万元，占7.1%，较年初预算数增加10.37万元，增长3.5%，主要原因是项目支出年初未预算。

（9）卫生健康支出109.4万元，占2.5%，较年初预算数增加34万元，增长45.1%，主要原因是疫情防控支出年初无预算。

（10）节能环保支出245.51万元，占5.7%，较年初预算数增加245.51万元，增长100%，主要原因是都是项目支出，年初无预算。

（11）城乡社区支出121.88万元，占2.8%，较年初预算数增加121.88万元，增长100%，主要原因是都是项目支出，年初无预算。

（12）农林水支出2607.78万元，占60.6%，较年初预算数增加1394.01万元，增长206.9%，主要原因是项目支出年初无预算。

（13）交通运输支出25.3万元，占0.6%，较年初预算数增加25.3万元，增长100%，主要原因是都是项目支出，年初无预算。

（19）住房保障支出68万元，占1.6%，较年初预算数增加2.1万元，增长3.2%，主要原因是项目支出年初无预算。

（21）灾害防治及应急管理支出61.5万元，占1.4%，较年初预算数增加61.5万元，增长100%，主要原因是都是项目支出，年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1919.45万元。其中：人员经费1550.20万元，较上年决算数增加174.91万元，增长10%，主要原因是待遇调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、遗属等人员补助。公用经费369.26万元，较上年决算数增加155.93万元，增长73.1%，主要原因是脱贫攻坚工作期间办公费大幅增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费及公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.83万元，较年初预算数减少0.56万元，减少3.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用。

2020年度本部门无公务车购置费。

公务用车运行维护费11.45万元，主要用于市内因公出行、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元，下降4.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.05万元，减少0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.38万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，接待尽量在机关食堂用餐。较上年支出数减少1.82万元，下降29.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，接待尽量在机关食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）人员；未新购置公务用车；公务车保有量为5辆；国内公务接待72批次428人，2020年本部门人均接待费102.34元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出369.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费,公务接待费、工会经费、福利费、公车运行及维护费等。机关运行经费较上年决算数增加155.93万元，增加70.1%，主要原因是脱贫攻坚工作期间办公费大幅增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.71万元，较上年决算数减少2.49万元，下降40.2%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.11万元，较上年决算数增加2.31万元，增加288.8%，主要原因是没有开展培训学习有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车3辆、垃圾转运车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对76个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金3310.33万元；从评价情况来看，各项目总体实施情况良好，工程建设切合实际，所有项目基本都按照年初设定的目标完成项目建设及验收，绝大部分绩效目标实施到位，资金使用合理，无占用挪用情况发生，基本完成工程进度款拨付。项目完成后，社会效益良好，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

新民镇中岭村蚕桑示范园基础设施建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：新建3米宽耕作道2条，总长500米；新建1米宽青石板道路1条340米，青石板平台1处；1米宽生产便道7条，总长1955米。。项目全年预算数为65万元，执行数为59.8万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是数量指标：新建3米宽耕作道2条，总长500米；新建1米宽青石板道路1条340米，青石板平台1处；1米宽生产便道7条，总长1955米。二是质量指标：验收合格率100%。三是时效指标：完及时率100%。

（四）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56851789。

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