新民镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。新民镇财政办公室负责新民镇人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含村干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出，代发老党员补助和部分民政人员经费，负责代管各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金等。

（二）机构设置。新民镇政府机关现设机构有：党政办、人大办、卫生和计划生育办公室、经社办、综治办、财政办、食药监办、公路养护所、农业服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、市政规划建设管理所、畜牧站、脐橙站、水利管理站15个部门，其中：行政部门8个，事业单位7个。辖10村，1个农村居委会，1个城镇社区居委会。

  （三）单位构成。本单位属一级预算单位，无下级预算单位。

  （四）机构改革情况。

一是机构改革情况：机构改革后，本单位设党政办、党建办、人大办、财政办、经发办、民社办、平安办、规建办、应急办和扶贫办十个办公室以及农业服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合执法队和特色产业发展中心六个事业单位。

二是财政财务调整情况：机构改革后，本单位财政事务仍由财政办公室统一负责，所有单位收支统一核算。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计4094.81万元，支出总计4094.81万元，其中，年初结转和结余335.46万元。收入较上年决算数减少88.41万元、下降2.11%，主要原因是项目支出补助减少；支出较上年减少518.03万元，下降11.23%，主要原因是项目支出减少，人员调出减少。

  2.收入情况。2019年度收入合计3759.34万元，减少423.88万元、下降10.13%，主要原因是项目支出补助减少。其中：财政拨款收入3759.34万元，占100%。

  3.支出情况。2019年度支出合计4094.81万元，较上年决算数减少518.03万元，下降11.23%，主要原因是项目支出减少，人员调出减少。其中：基本支出1957.87万元，占47.81%；项目支出2136.94万元，占52.19%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少335.46万元，减少100%，主要原因是财政资金实行零结转。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3759.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少423.88万元、518.03万元，减少10.13%、11.23%。主要原因是项目支出收支减少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3759.34万元，较上年决算数423.88万元、下降10.13%，主要原因是项目支出补助减少。较年初预算数增加2142.53万元，增长131.52%。主要原因是年初无项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余335.46万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4094.81万元，较上年决算数减少518.03万元，减少11.23%。主要原因是项目支出收支减少。较年初预算数增加2478万元，增长153.26%。主要原因是年初无项目预算。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少335.46万元，下降100%，主要原因是年终财政资金实行零结转。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出718.69万元，占17.55%，较年初预算数增加173.94万元，增长31.93%，主要原因是增人增资。

（2）公共安全支出1.26万元，占0.03%，较年初预算数增加1.26万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （3）科学技术支出2.50万元，占0.06%，较年初预算数增加2.5万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （4）文化旅游体育与传媒支出49.03万元，占1.20%，较年初预算数减少9.75万元，减少16.59.%，主要原因是人员调出。

  （5）社会保障与就业支出454.83万元，占11.11%，较年初预算数增加156.9万元，增长52.66%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （6）卫生健康支出147.75万元，占3.61%，较年初预算数增加36.64万元，增长32.98%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （7）节能环保支出300.14万元，占7.33%，较年初预算数增加30.14万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （8）城乡社区支出125.57万元，占3.07%，较年初预算数增加76.7万元，增长155.22%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （9）农林水支出2051.70万元，占50.10%，较年初预算数增加1558.42万元，增长315.93%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （10）交通运输支出46.92万元，占1.15%，较年初预算数增加46.92万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （11）住房保障支出68.81万元，占1.68%，较年初预算数增加7.05万元，增长11.42%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （12）灾害防治及应急管理支出127.61万元，占3.12%，较年初预算数增加127.61万元，增长100%，主要原因是项目支出年初未预算。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出万元。其中：人员经费1744.54万元，较上年决算数增加245.99万元，增长16.42%，主要原因是增人增资及待遇调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、遗属等人员补助。公用经费213.33万元，较上年决算数增减少44.01万元，减少17.10%，主要原因是三公经费压减。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费及公务车运行维护费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计17.7万元，较年初预算数增加7.13万元，增加67.46%，主要原因是年初预算时公务车运行维护费不足，本单位有三辆编制内公务车，按4万元/车/年，应预算公务车运行维护费12万元，年初实际只预算公务车运行维护费4万元。较上年支出数减少27.77万元，下降61.07%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门无公出国（境）费用

  公务车运行维护费11.5万元，主要用于市内因公出行、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7万元，增加187.5%，主要原因是年初预算时公务车运行维护费不足，本单位有三辆编制内公务车，按4万元/车/年，应预算公务车运行维护费12万元，年初实际只预算公务车运行维护费4万元。

  公务接待费6.2万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降5.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，接待尽量在机关食堂用餐。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门无公出国（境）人员；未新购置公务用车，公务车保有量为5辆；国内公务接待78批次468人，2019年本部门人均接待费132.48元，车均维护费3.83万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出213.33万元，机关运行经费主要用于开支如办公费78.37万元、水费0.24万元、电费5.86万元、邮电费22.28万元、差旅费70.27万元、维修费2.21万元、会议费6.2万元、培训费0.8万元,公务接待费6.2万元、工会经费7.39万元、福利费44.66万元、公车运行及维护费11.5万元。机关运行经费较上年决算数减少32.52万元，下降13.23%，主要原因是强化公务接待管理，公务接待费大幅度下降。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.2万元，较上年决算数减少5.63万元，下降47.59%，主要原因是会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.8万元，较上年决算数减少12.19万元，减少93.84%，主要原因是全力抓脱贫攻坚工作，没有开展培训学习。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车3辆，垃圾转运车2辆，消防车1辆。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.82万元，全部用于政府采购货物支出8.82万元、没有政府采购工程支和政府采购服务支出。主要用于采购电脑、打印机、档案柜、办公桌等办公用品。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对38个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金2618.16万元；从评价情况来看，各项目总体实施情况良好，工程建设切合实际，所有项目基本都按照年初设定的目标完成项目建设及验收，绝大部分绩效目标实施到位，资金使用合理，无占用挪用情况发生，基本完成工程进度款拨付。项目完成后，社会效益良好，群众满意度较高。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

 新民镇乡村文化振兴示范村建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：在北庄村设6个展板，各村民小组设6块村规民约展板；村办公室周围墙面刷白搓沙栏杆砖100㎡；6户文化中心户配备音箱、羽毛球拍、羽毛球、跳棋、象棋、长牌、制度牌、书架、图书等；编排节目3个；开展四场文化活动；购买服装12套；够音箱器材1套；树先进典型2次。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：展板12块；文化墙100m²；文化中心户6户；本土节目3个；文化活动4场；服装12套；树先进典型2次；音响器材1套。二是质量指标：验收合格率100%。三是时效指标：完及时率100%。 

 2.绩效自评报告或案例

 无

（三）重点绩效评价结果

 无

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56851789

重庆市奉节县新民镇人民政府2019年决算公开表.xls