一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县五马镇人民政府本级的主要职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决策和部署。承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明和谐社会建设的重大任务。

（二）单位构成

奉节县五马镇人民政府（本级）是奉节县五马镇人民政府下设二级预算单位，执行的是政府会计准则制度。设置内设机构5个，分别是：1.基层治理综合指挥室主要负责基层治理指挥中心日常工作、机关日常运转及综合协调、对外协调和接待工作、承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。2.党的建设办公室主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。3.经济发展办公室主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。4.民生服务办公室主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。5.平安法治办公室主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1347.23万元，其中：一般公共预算拨款1347.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加94.01万元，主要是人员经费增加85.27万元，公用经费增加8.74万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1347.23万元，其中：一般公共服务支出713.165万元，社会保障和就业支出161.677万元，卫生健康支出50.550万元，农林水支出361.612万元，住房保障支出60.228万元。支出较去年增加94.01万元，主要是一般公共服务支出增加48.19万元、社会保障和就业支出增加7.93万元、卫生健康支出增加3.78万元、农林水支出增加29.61万元、住房保障支出增加4.5万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1347.23万元，一般公共预算财政拨款支出1347.23万元，比2024年增加94.01万元。其中：基本支出1347.23万元，比2024年增加426.01万元，主要原因是：1.年初预算人数增加3人；3.村干部补贴标准增加；4.预算口径变更将村（社区）干部补贴、村级办公经费、村级服务群众工作经费纳入基本支出预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少332万元，主要原因是预算口径变更将村（社区）干部补贴、村级办公经费、村级服务群众工作经费纳入基本支出预算。

奉节县五马镇人民政府（本级）2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算8.41万元，比2024年减少0.16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.41万元，比2024年减少0.16万元，主要原因是政府过紧日子，压减公务接待支出；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费243.75万元，比2024年增加85.94万元，主要原因是：1.预算口径变化村（社区）办公经费、服务群众专项工作经费纳入基本支出预算增加77.2万元；2.年初预算人数增加3人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2025年不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、垃圾清洁车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：丁洪容,  联系电话：023-56860056