奉节县五马镇人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决策和部署，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和谐社会建设的重大任务，具体职能职责如下:

 1、促进经济发展。制订实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，积极招商引资，推动产业融合发展，促进农民增收。

 2、加强社会管理。制订实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村居(社区)财务和集体资产的监督管理，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）单位构成

五马镇人民政府属于财政拨款的一级行政单位，执行的是行政单位会计制度。该单位机构数16个，行政机构10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室；事业单位6个，分别是：农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1765.09万元，其中：一般公共预算拨款1765.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元。收入较去年减少了146.2万元，主要是定额公用经费减少、人员减少人员工资和公用经费减少，以及政府性基金预算拨款减少等原因。

（二）支出预算：2023年年初预算数1765.09万元，其中：一般公共服务支出665.3万元，社会保障和就业支出240.4万元，卫生健康支出53.95万元，农林水支出713.86万元，住房保障支出91.58万元。支出较去年减少146.2万元，主要是基本支出增加64.91万元，项目支出减少211.12万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1765.09万元，一般公共预算财政拨款支出1765.09万元，比2022年减少119.19万元。其中：基本支出1442.29万元，比2022年增加64.91万元，主要原因是今年将乡镇人大代表活动经费、乡镇行政管理费、安全协管员补助、遗属补助纳入了基本支出。主要用于保障人大代表活动基本支出、乡镇行政管理基本支出、安全协管员基本工资、遗属补助每月基本支出，保障部门正常运转；项目支出322.8万元，比2022年减少184.12万元，主要原因一是今年将上年项目类的乡镇人大代表活动经费、乡镇行政管理费、安全协管员补助、遗属补助纳入了基本支出。二是定额公用经费减少，人员减少人员工资和公用经费减少。

2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年减少27万元，主要原因是五马镇2023年无政府性基金预算拨款安排。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算11.9万元，比2022年减少1.1万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费3.9万元，比2022年减少1.1万元，主要原因是政府过紧日子压减公务接待；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费236.91万元，比上年减少11.63万元，主要原因为定额公用经费减少、人员减少人员工资和公用经费减少，以及政府性基金预算拨款减少等。主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出及项目支出等。

2、政府采购情况，本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款322.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：丁洪容,  联系电话：023—56860056   

附件1：2023年五马镇人民政府预算公开表

附件2：五马镇人民政府2023年度部门整体目标表

附件3：2023年年初预算项目绩效目标申报表