一、单位基本情况

(一)职能职责

2004年，区划调整后的五马乡:辖原五马乡、尖峰乡、杨坪乡和尖角乡的天升村、高榜村、竹林村。2010年6月23日,重庆市政府批复同意撤销五马乡,设立五马镇。五马镇管辖原五马乡行政区域,镇政府驻原乡政府驻地，政府所在地位于五马镇厂河社区8组。按照奉节县编办核定行政内设机构7个，分别是:党政办公室、人大办、经社办、综治办、计生办、财政办、市政规划建设管理办公室;事业单位7个，分别是:农业服务中心、劳动就业社会保障服务中心、综合文化站、市政规划建设管理所、脐橙管理站、畜牧兽医站、水利管理站。

(二)单位构成

五马镇属于财政拨款的一级行政单位，执行的是行政单位会计制度。该单位2018年末机构数2个，行政编制28人，事业编制31人，共有编制59人。2018年12月实有在职行政人员31人，事业在职人员31人，共计在职人员62人。行政退休人员16人，事业退休人员10人，共计退休人员26人;村官2人，遗属10人;全镇财政供养人员100人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1379.8881万元，一般公共预算财政拨款支出1379.8881万元，比2018年增加179.054万元。其中:基本支出1379.8881万元，比2018年增加179.054万元，主要原因是本年人员经费预算口径增大，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

五马镇人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算13.31万元，比2018年减少0.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2018年减少0万元;公务接待费5.71万元，比2018增加0.31万元，将认真贯彻中央八项规定精神，按照只减不增要求严格控制接待;公务用车运行维护费7.6万元，比2018年减少0.4万元，主要原因是公车改革减少了公车的运行费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费474.4704万元，比上年增加235.2704万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费、公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人:张竣轶，联系电话:023-56860056