重庆市奉节县五马镇人民政府

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

2004年，区划调整后的五马乡：辖原五马乡、尖峰乡、杨坪乡和尖角乡的天升村、高榜村、竹林村。2010年6月23日,重庆市政府批复同意撤销五马乡,设立五马镇。五马镇管辖原五马乡行政区域,镇政府驻原乡政府驻地，政府所在地位于五马镇厂河社区8组。

（一）职能职责

五马镇人民政府按照县委、县政府统一部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党委的领导核心作用，着力改革机构设置，优化职能配置，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制，努力推动经济社会全面协调可持续发展。

（二）机构设置

五马镇政府按照奉节委编函〔2019〕62号机构改革文件要求，核定行政内设机构10个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室；事业单位6个，分别是：农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。辖15个村，1个农村社区居委会。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县五马镇人民政府（本级）、奉节县五马镇农业服务中心，五马镇人民政府2023年编制人员66人。2023年12月实有在职人员60人，退休人员30人，遗属9人，共计财政供养人员99人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3005.96万元，支出总计3005.96万元。收支较上年决算数增加532.24万元，增长21.5%，主要原因：一是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。二是保障粮食安全，增加耕地保护工作经费。三是助推乡村振兴增加项目建设。

2.收入情况。2023年度收入合计3005.96万元，较上年决算数增加532.24万元，增长21.5%，主要原因：一是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。二是保障粮食安全，增加耕地保护工作经费。三是助推乡村振兴增加项目建设。其中：财政拨款收入3005.96万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3005.96万元，较上年决算数增加532.24万元，增长21.5%，主要原因是：一是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。二是保障粮食安全，增加耕地保护工作经费。三是助推乡村振兴增加项目建设。其中：基本支出1898.92万元，占63.2%；项目支出1107.05万元，占36.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计3005.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加532.24万元，增长21.5%。主要原因：一是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。二是保障粮食安全，增加耕地保护工作经费。三是助推乡村振兴增加项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2906.06万元，较上年决算数增加456.39万元，增长18.6%。主要原因：一是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。二是保障粮食安全，增加耕地保护工作经费。三是助推乡村振兴增加项目建设。较年初预算数增加1140.97万元，增长64.6%。主要原因是年中追加安排项目建设，以及人员增加,人员工资及公用经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2906.06万元，较上年决算数增加456.39万元，增长18.6%。主要原因：一是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。二是保障粮食安全，增加耕地保护工作经费。三是助推乡村振兴增加项目建设。较年初预算数增加1140.97万元，增长64.6%。主要原因是年中追加安排项目建设，以及人员增加,人员工资及公用经费相应增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出771.75万元，占26.6%，较年初预算数增加106.45万元，增长16.0%，主要原因是年中追加安排党龄40年以上老党员生活补助，以及村（农村社区）专职干部养老保险补贴支出。

（2）社会保障与就业支出251.48万元，占8.6%，较年初预算数增加11.08万元，增长4.6%，主要原因是年中追加安排离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难救助，以及关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者补助支出。

（3）卫生健康支出54.66万元，占1.9%，较年初预算数增加0.71万元，增长1.32%，主要原因是人员增加，增加医疗保险支出。

（4）节能环保支出200.27万元，占6.9%，较年初预算数增加200.27万元，增长100.0%，主要原因是年中追加2015-2019年新一轮退耕还林补助项目支出。

（5）农林水支出1450.26万元，占49.9%，较年初预算数增加736.4万元，增长103.2%，主要原因是农业服务中心人员增加，相关支出增加，以及年中追加五马镇杨坪村引水工程、五马镇白龙引水工程、耕地保护工作、便民服务中心建设、村集体经济建设等项目支出。

（6）交通运输支出53.19万元，占1.8%，较年初预算数增加53.19万元，增长100.0%，主要原因是年中追加农村公路安全生命防护工程建设。

（7）住房保障支出76.96万元，占2.6%，较年初预算数减少14.62万元，下降16.0%，主要原因是人员增加，增加住房公积金支出。

（8）灾害防治及应急管理支出47.5万元，占1.6%，较年初预算数增加47.5万元，增长100.0%，主要原因是年中追加自然灾害救灾补助资金、地质灾害避险搬迁金土项目、专职消防队及其他形式消防队资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1898.92万元。其中：人员经费1566.04万元，较上年决算数增加187.38万元，增长13.6%，主要原因是人员增加,人员工资及公用经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补助等。公用经费332.88万元，较上年决算数减少34.67万元，下降9.4%，主要原因是打造节约型政府，机关压减公用经费综合定额支出0.5万元/人，以及压减“三公”经费支出。公用经费用途主要包括公务用车维护、办公费、会议费、印刷费、咨询费、手续费、商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入99.9万元，较上年决算数增加75.85万元，增长315.4%，主要原因是年中追加耕地保护工作经费。本年支出99.9万元，较上年决算数增加75.85万元，增长315.4%，主要原因是年中追加耕地保护工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计9.84万元，较年初预算数减少2.06万元，下降17.3%，主要原因是打造节约型政府，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降1.30%，主要原因是打造节约型政府，持续压减“三公”经费支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

公务车运行维护费6.73万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、走村入户、督导工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降15.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公务用车开支。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是打造节约型政府，持续压减“三公”经费支出。

公务接待费3.11万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待基本支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降20.3%，主要原因是打造节约型政府，压减公务接待。较上年支出数减少0.13万元，下降4.0%，主要原因是打造节约型政府，持续压减“三公”经费支出。

（三）、“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待230批次728人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费42.73元，车均购置费0万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出7.69万元，较上年决算数减少0.09万元，下降1.2%，主要原因是打造节约型政府，压减会议费支出。

本年度培训费支出1.33万元，较上年决算数减少0.04万元，下降2.9%，主要原因是打造节约型政府，压减培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出262.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、机关设施维修等。机关运行经费较上年支出数减少19.45万元，下降6.9%，主要原因是打造节约型政府，机关压减公用经费综合定额支出0.5万元/人，以及压减“三公”经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和41个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评41项，涉及资金1357.11万元。从评价情况来看，本单位项目实施总体情况良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件1：五马镇整体支出预算绩效目标自评表

附件2：五马镇杨坪村村道硬化项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：丁洪容，电话：023-56860056。