重庆市奉节县五马镇农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

2004年，区划调整后的五马乡：辖原五马乡、尖峰乡、杨坪乡和尖角乡的天升村、高榜村、竹林村。2010年6月23日,重庆市政府批复同意撤销五马乡,设立五马镇。五马镇管辖原五马乡行政区域,镇政府驻原乡政府驻地，政府所在地位于五马镇厂河社区8组。

（一）职能职责

五马镇人民政府按照县委、县政府统一部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥党委的领导核心作用，着力改革机构设置，优化职能配置，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层管理服务体制机制，努力推动经济社会全面协调可持续发展。

（二）机构设置

五马镇政府按照奉节委编函〔2019〕62号机构改革文件要求，核定事业单位6个，分别是：农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。辖15个村，1个农村社区居委会。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括奉节县五马镇人民政府（本级）、奉节县五马镇农业服务中心。五马镇农业服务中心2022年末事业在职人员25人，事业退休人员11人，共计财政供养人员36人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计483.42万元，支出总计483.42万元。收支较上年决算数增加483.42万元,增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。

2.收入情况。2022年度收入合计483.42万元，较上年决算数增加483.42万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。其中：财政拨款收入483.42万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计483.42万元，较上年决算增加483.42万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。其中：基本支出483.42万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计483.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加483.42万元，增长100%。主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入483.42万元，较上年决算数增加483.42万元，增长100%。主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。较年初预算数减少50.04万元，下降9.4%。主要原因是人员变动及事业编制超额绩效调整减少收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出483.42万元，较上年决算数增加483.42万元，增长100%。主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。较年初预算数减少50.04万元，下降9.4%。主要原因是人员变动及事业编制超额绩效调整减少支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出68.91万元，占14.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出25.12万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）农林水支出366.83万元，占75.9%，较年初预算数减少50.04万元，下降12%，主要原因是人员变动及事业编制超额绩效调整减少支出。

（4）住房保障支出22.56万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出483.42万元。其中：人员经费397.61万元，较上年决算数增加397.61万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费85.81万元，较上年决算数增加85.81万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位决算数。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、咨询费、手续费、商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.45万元，较年初预算数减少0.75万元，下降34.1%，主要原因是人员变动公用定额经费减少。较上年支出数增加1.45万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费及公务用车运行维护费。

公务接待费1.45万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待基本支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降34.1%，主要原因是人员变动公用定额经费减少对应减少接待费。较上年支出数增加1.45万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待111批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费41.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.78万元，较上年决算数增加0.78万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位支出。本年度培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.92万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出85.81万元，主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、水电费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，事业类人员及相关费用单独预决算到农服中心，故新增本单位支出。

（三）国有资产占用情况说明

财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，五马镇国有资产全部核算在五马镇人民政府（本级），故本单位无数据。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

财政体制改革，2022年起将行政与事业收支分开预决算，五马镇所有预算项目全部放在五马镇人民政府（本级），故本单位无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

丁洪容   023-56860056