奉节县吐祥镇人民政府2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

吐祥镇人民政府属于财政补助的一级预算单位，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。吐祥镇人民政府共有正式职工93人，其中行政编制45人，事业编制38人，共有人大办、财政办、党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、规建办、扶贫办、应急管理办、平安办、农服中心、执法大队、退役军人事务站、特色产业发展中心、文化站、社保所等16个办公室。

二、单位构成。

（一）综合办事机构：

1、党政办公室。主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、档案、机关后勤；对接县级部门：县委办公室、县政府办公室、县机关事务中心、县委组织部。

2、党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、机构编制、群团；对接县级部门：县纪委、县委组织部、县委编办、县人力社保局、县群团活动中心、团县委、县妇联。

3、人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动；对接县级部门：县人大常委会办公室。

4、经济发展办公室。主要负责武装、经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、商务、经济社会统计；对接县级部门：县人武部、县发改委、县经信委、县农业农村委、县交通局、县商务委、县统计局、县公路养护中心。

5、民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、残疾人事业、医疗保障、老龄事业发展；对接县级部门：县民政局、县教委、县卫健委、县科技局、县医保局。

6、平安建设办公室。主要负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教；对接县级部门：县委政法委、县信访办。

7、规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理；对接县级部门：县规资局、县住建委、县生态环境局。

8、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理；对接县级部门：县财政局、县审计局。

9、振兴办。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作；对接县级部门：县扶贫办。

10、应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；对接县级部门：县应急局。

（二）事业单位：

1、农业服务中心。主要负责农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作；对接县级部门：县农业农村委、县水利局、县林业局。

2、综合行政执法大队。主要负责分散在综合办事机构和事业单位的行政执法工作；对接县级部门：县住建委、县城管局、县农业农村委。

3、劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工检测、社会保险、医疗保险、人才服务、社会保障工作；对接县级部门：县人力社保局、县医保局。

4、文化服务中心。主要承担文化旅游、体育、宣传、统战、民宗侨台和公共服务工作；对接县级部门：县委宣传部、县委统战部、县文旅委。

5、特色产业发展中心。主要负责脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作；对接县级部门：县农业农村委。

6、退役军人服务站。主要负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；对接县级部门：县退役军人事务局。

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2760.41万元，其中：一般公共预算拨款2760.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加49.98万元，主要是一般公共预算经费拨款增加49.98万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2760.41万元，其中：一般公共服务支出922.34万元，社会保障和就业支出496.91万元，卫生健康支出81.09万元，住房保障支出136.98万元，农林水支出 1123.09万元。支出较去年增加49.98万元，主要是基本支出增加。

四、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2760.41万元，一般公共预算财政拨款支出2760.41万元，比2022年增加49.98万元。其中：基本支出2279.34万元，比2022年增加164.28万元，主要原因是调资、调津补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出481.07万元，比2022年减少146.89万元，主要原因是财政暂时困难，主要保民生，保运转等，主要用于一般公共服务等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，主要原因是吐祥镇2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

五、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22.48万元，比2022年减少5.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位未有出国人员；公务接待费10.48万元，比2022年减少5.52万元，主要原因是尽量减少公务接待等；公务用车运行维护费12万元，主要原因是与上年持平；主要原因是公务员用车数量没变；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是公务用车数量没变。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费332.02万元，比上年减少15.64万元，主要原因是办公费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款481.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、部门预算信息反馈联系方式

联系人：张发茂, 联系电话：023-56781131