奉节县吐祥镇人民政府2020年预算情况说明

一、单位基本情况

吐祥镇人民政府属于财政补助的一级预算单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。辖区面积252.61平方米，户籍人口5.6万人，辖3个社区、18个行政村、112个社。吐祥镇人民政府共有正式职工79人，其中行政编制36人，事业编制43人。机关内设有党政办，人大办、财政办、计生办共4个办公室。事业有农业服务中心，文化服务中心、林业站、规划建设管理环保所，劳动就业社会保障服务中心共5个。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2403.86万元，一般公共预算财政拨款支出2403.86万元，比2019年增加234.44万元。其中：基本支出2403.86万元，比2019年增加234.44万元，主要原因是人员基本经费增加、调资、调津补贴等，主要用于保障吐祥镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，奉节县吐祥镇人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算20万元，比2019年增加0.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)  0万元，要原因是本单位未有出国人员；公务接待费8万元，比2019年增加0.17万元，主要原因是人员增加；公务用车运行维护费12万元，比2019年减少(或增加)0万元，主要原因是公务用车数量没变；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元；主要原因是未购置新的公务车。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费470.9万元，比上年增加127.17万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆。

部门预算联系人：张发茂，联系电话：023-56781131

奉节县2020年部门预算批复套表（吐祥）.xls

吐祥镇政府采购明细表0306.xls