重庆市奉节县吐祥镇人民政府

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

吐祥镇人民政府属于财政补助的一级预算单位，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，共有人大办、财政办、党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、规建办、扶贫办、应急管理办、平安办、农服中心、执法大队、退役军人事务站、特色产业发展中心、文化站、社保所等16个办公室。

（二）机构设置

综合办事机构：

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、档案、机关后勤；对接县级部门：县委办公室、县政府办公室、县机关事务中心、县委组织部。

2.党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、机构编制、群团；对接县级部门：县纪委、县委组织部、县委编办、县人力社保局、县群团活动中心、团县委、县妇联。

3.人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动；对接县级部门：县人大常委会办公室。

4.经济发展办公室。主要负责武装、经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、商务、经济社会统计；对接县级部门：县人武部、县发改委、县经信委、县农业农村委、县交通局、县商务委、县统计局、县公路养护中心。

5.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、残疾人事业、医疗保障、老龄事业发展；对接县级部门：县民政局、县教委、县卫健委、县科技局、县医保局。

6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教；对接县级部门：县委政法委、县信访办。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理；对接县级部门：县规资局、县住建委、县生态环境局。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理；对接县级部门：县财政局、县审计局。

9.扶贫办。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作；对接县级部门：县扶贫办。

10.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；对接县级部门：县应急局。

事业单位：

1.农业服务中心。主要负责农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作；对接县级部门：县农业农村委、县水利局、县林业局。

2.综合行政执法大队。主要负责分散在综合办事机构和事业单位的行政执法工作；对接县级部门：县住建委、县城管局、县农业农村委。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务、社会保障工作；对接县级部门：县人力社保局、县医保局。

4.文化服务中心。主要承担文化旅游、体育、宣传、统战、民宗侨台和公共服务工作；对接县级部门：县委宣传部、县委统战部、县文旅委。

5.特色产业发展中心。主要负责脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作；对接县级部门：县农业农村委。

6.退役军人服务站。主要负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；对接县级部门：县退役军人事务局。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市奉节县吐祥镇人民政府（本级）和重庆市奉节县吐祥镇农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4606.13万元，支出总计4606.13万元。收支较上年决算数增加352.90万元，增长8.3%，主要原因是本单位2023年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计4606.13万元，较上年决算数增加352.90万元，增长8.3%，主要原因是本单位2023年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。其中：财政拨款收入4606.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4606.13万元，较上年决算数增加352.90万元，增长8.3%，主要原因是本单位2023年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。其中：基本支出3017.35万元，占65.5%；项目支出1588.78万元，占34.5%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，0，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4606.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加352.90万元，增长8.3%。主要原因是本单位2023年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4426.13万元，较上年决算数增加217.90万元，增长5.2%。主要原因是本单位2023年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。较年初预算数增加1665.72万元，增长60.3%。主要原因是本单位2023年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4426.13万元，较上年决算数增加217.90万元，增长5.2%。主要原因是本单位2023年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。较年初预算数增加1665.72万元，增长60.3%。主要原因是本单位2023年项目支出增加，人员新进导致基本支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，0，主要原因是本单位无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1065.95万元，占24.1%，较年初预算数增加143.61万元，增长15.6%，主要原因是党龄40年以上老党员生活补贴、吐祥镇市管领导联系乡镇专项资金等项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出503.13万元，占11.4%，较年初预算数增加6.22万元，增长1.3%，主要原因是奉节县关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者一次性生活补助（卫健）、奉节县关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者就业困难生活补助（卫健）等项目支出增加。

（3）卫生健康支出144.98万元，占3.3%，较年初预算数增加63.89万元，增长78.8%，主要原因是叶世兴死亡赔偿项目支出增加。

（4）农林水支出2477.47万元，占56.0%，较年初预算数增加1354.38万元，增长120.6%，主要原因是2023年耕地保护工作1000万、吐祥镇白蜡村堤防水毁修复工程、奉节县吐祥镇就业创业园项目等项目支出增加。

（5）交通运输支出59.39万元，占1.3%，较年初预算数增加59.39万元，增长100.0%，主要原因是奉节县吐祥镇2022年农村公路安全生命防护工程项目支出增加。

（6）住房保障支出108.82万元，占2.5%，较年初预算数减少28.16万元，下降20.6%，主要原因是住房公积金支出减少。

（22）灾害防治及应急管理支出66.4万元，占1.5%，较年初预算数增加66.40万元，增长100.0%，主要原因是2022年2023年自然灾害救灾补助资金（倒房重建）等项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3017.35万元。其中：人员经费2495.75万元，较上年决算数增加334.04万元，增长15.5%，主要原因是人员新进导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费521.6万元，较上年决算数减少55.10万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入180万元，较上年决算数增加135.00万元，增长300.0%，主要原因是吐祥镇中坝村1社产业基础设施完善工程、2023年耕地保护工作经费1000万、奉节县吐祥镇就业创业园项目支出增加。本年支出180万元，较上年决算数增加135.00万元，增长300.0%，主要原因是吐祥镇中坝村1社产业基础设施完善工程、2023年耕地保护工作经费1000万、奉节县吐祥镇就业创业园项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.08万元，较年初预算数减少7.60万元，下降43.0%，主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。较上年支出数减少5.55万元，下降35.5%，主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。

 公务车购置费0万元。

 公务车运行维护费4.72万元，主要用于县内因公出行、下村等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、保险费。费用支出较年初预算数减少7.28万元，下降60.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，维修成本降低，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.95万元，下降38.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，维修成本降低，公车运行维护成本大幅下降。

 公务接待费5.36万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降5.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少2.60万元，下降32.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待214批次1075人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费49.87元，车均购置费0万元，车均维护费0.94万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少12.96万元，下降100.0%，主要原因是本年度我单位坚持执行过紧日子思想，减少相关会议开支。本年度培训费支出18.95万元，较上年决算数增加16.29万元，增长612.4%，主要原因是本单位本年度相关业务培训增加导致支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出413.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费及差旅费。机关运行经费较上年支出数减少53.25万元，下降11.4%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金1604.39万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位项目实施总体情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

奉节县吐祥镇人民政府2023年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件2）

 2.绩效自评报告或案例。

奉节县吐祥镇槽心村大湾道路硬化项目绩效自评报告（见附件3）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张发茂   023-56781131