重庆市奉节县吐祥镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

吐祥镇人民政府（本级）属于财政补助的二级预算单位，负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，共有人大办、财政办、党政办、党建办、经发办、民政和社会事务办、规建办、扶贫办、应急管理办、平安办10个办公室。

（二）机构设置

综合办事机构：

1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、机要保密、政务公开、档案、机关后勤；对接县级部门：县委办公室、县政府办公室、县机关事务中心、县委组织部。

2.党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、机构编制、群团；对接县级部门：县纪委、县委组织部、县委编办、县人力社保局、县群团活动中心、团县委、县妇联。

3.人大常委会办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动；对接县级部门：县人大常委会办公室。

4.经济发展办公室。主要负责武装、经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、商务、经济社会统计；对接县级部门：县人武部、县发改委、县经信委、县农业农村委、县交通局、县商务委、县统计局、县公路养护中心。

5.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、残疾人事业、医疗保障、老龄事业发展；对接县级部门：县民政局、县教委、县卫健委、县科技局、县医保局。

6.平安建设办公室。主要负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教；对接县级部门：县委政法委、县信访办。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理；对接县级部门：县规资局、县住建委、县生态环境局。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理；对接县级部门：县财政局、县审计局。

9.扶贫办。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作；对接县级部门：县扶贫办。

10.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；对接县级部门：县应急局。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,348.10万元，支出总计3,348.10万元。收支较上年决算数减少1,571.31万元,下降31.9%，主要原因是以前年度吐祥镇人民政府下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，自2022年度起，下属吐祥镇人民政府（本级）和吐祥镇农业服务中心成为二级预算单位，独立办理决算。

2.收入情况。2022年度收入合计3,348.10万元，较上年决算数减少1,571.31万元，下降31.9%，主要原因是以前年度吐祥镇人民政府下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，自2022年度起，下属吐祥镇人民政府（本级）和吐祥镇农业服务中心成为二级预算单位，独立办理决算。其中：财政拨款收入3,348.10万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,348.10万元，较上年决算减少1,571.31万元，下降31.9%，主要原因是以前年度吐祥镇人民政府下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，自2022年度起，下属吐祥镇人民政府（本级）和吐祥镇农业服务中心成为二级预算单位，独立办理决算。其中：基本支出1,833.27万元，占54.8%；项目支出1,514.82万元，占45.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,348.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,571.31万元，下降31.9%。主要原因是以前年度吐祥镇人民政府下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，自2022年度起，下属吐祥镇人民政府（本级）和吐祥镇农业服务中心成为二级预算单位，独立办理决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,303.10万元，较上年决算数减少1,105.77万元，下降25.1%。主要原因是以前年度吐祥镇人民政府下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，自2022年度起，下属吐祥镇人民政府（本级）和吐祥镇农业服务中心成为二级预算单位，独立办理决算。较年初预算数增加1,346.88万元，增长68.9%。主要原因是年中追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,303.10万元，较上年决算数减少1,105.77万元，下降25.1%。主要原因是以前年度吐祥镇人民政府下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，自2022年度起，下属吐祥镇人民政府（本级）和吐祥镇农业服务中心成为二级预算单位，独立办理决算。较年初预算数增加1,346.88万元，增长68.9%。主要原因是年中追加项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出954.04万元，占28.9%，较年初预算数增加53.65万元，增长6%，主要原因是2022年第三季度（吐祥镇）党龄40岁以上老党员生活补贴、2021年第四季度（吐祥镇）党龄40年以上老党员生活补贴等项目支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出11.30万元，占0.3%，较年初预算数增加2.30万元，增长25.6%，主要原因是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设戏曲进乡村专项资金项目支出增加。

（3）社会保障与就业支出221.34万元，占6.7%，较年初预算数增加12.69万元，增长6.1%，主要原因是一次性抚恤金和丧葬费、一次性退休补贴等项目支出增加。

（4）卫生健康支出87.83万元，占2.7%，较年初预算数增加33.27万元，增长61%，主要原因是湖北、武汉来奉返奉人员疫情防控项目、新冠肺炎疫情防控经费项目支出增加。

（5）农林水支出1,886.56万元，占57.1%，较年初预算数增加1,180.37万元，增长167.1%，主要原因是吐祥镇返乡创业园项目（二期）、奉节县吐祥镇槽兴龙泉石笋等村（社区）抗旱保供引水工程、吐祥镇响水村下庄坝农业配套项目等项目支出增加。

（6）交通运输支出48.20万元，占1.5%，较年初预算数增加48.20万元，增长100%，主要原因是2022年普通公路养护资金（吐祥）、奉节县吐祥镇2022年农村公路安全生命防护工程等项目支出增加。

（7）住房保障支出44.83万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（8）灾害防治及应急管理支出49.00万元，占1.5%，较年初预算数增加16.40万元，增长50.3%，主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金等项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,833.27万元。其中：人员经费1,366.20万元，较上年决算数减少982.39万元，下降41.8%，主要原因是以前年度吐祥镇人民政府下属行政事业单位都是汇总在一起办决算，自2022年度起，下属吐祥镇人民政府（本级）和吐祥镇农业服务中心成为二级预算单位，独立办理决算。人员经费用途主要包括工资福利支出867.01万元、对个人和家庭的补助499.19万元。公用经费467.07万元，较上年决算数增加103.51万元，增长28.5%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出466.74万元、办公设备购置0.34万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45.00万元，较上年决算数减少465.54万元，下降91.2%，主要原因是2022年政府性基金项目预算仅追加吐祥镇新桥村通梁上山坪塘整治工程。本年支出45.00万元，较上年决算数减少465.54万元，下降91.2%，主要原因是2022年政府性基金项目预算仅追加吐祥镇新桥村通梁上山坪塘整治工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.63万元，较年初预算数减少4.37万元，下降21.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待和公车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。本单位公务用车保有量2辆，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.67万元，主要用于县内因公出行、下村等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、保险费。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降36.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，维修成本降低，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。

公务接待费7.96万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待266批次1,322人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.96万元，较上年决算数增加1.25万元，增长10.7%，主要原因是2022年度本单位统一参加县级培训会议数量较2021年有所增加。本年度培训费支出2.66万元，较上年决算数增加1.83万元，增长220.5%，主要原因是2022年度本单位继续教育公需科目等培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出467.07万元，主要用于开支办公费287.2万元、差旅费79.73万元、其他商品和服务支出63.38万元及其他商品服务与支出。机关运行经费较上年决算数增加299.31万元，增长178.4%，主要原因是人员职级晋升，人员增加，工会节假日慰问及体检等福利费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评28项，涉及资金1914.7万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件：吐祥镇绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位年度绩效目标均已完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张发茂   023-56781131