重庆市奉节县吐祥镇

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。吐祥镇人民政府属于财政补助的一级预算单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）机构设置。吐祥镇单位内设党政办、党建办、人大办、财政办、民政和社会事务办、平安办、经发办、应急办、规划建设管理环保办、扶贫办、农业服务中心、文化服务中心、社保所和退役军人服务站、综合执法大队、特色产业发展中心16个科室。

（三）单位构成。本单位为县级一级预算单位。执行政府会计制度，在职行政编35人，事业编43人。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。本次机构改革重新设立党政办、党建办、人大办、财政办、民政和社会事务办、平安办、经发办、应急办、规划建设管理环保办、扶贫办、农业服务中心、文化服务中心、社保所和退役军人服务站、综合执法大队、特色产业发展中心16个科室。

二是财政财务调整情况。本次机构改革不影响吐祥镇人民政府预算单位层级，编制人数未发生变化，故无财政财务调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体说明。

 1.总体情况。2019年度收入总计5775.61万元，支出总计5775.61万元。收支较上年决算数减少2447.36万元，减少29.76%，主要原因是减少了扶贫项目支出。

2.收入情况。2019年度收入合计5218.81万元，较上年决算数减少1674.42万元，减少24.29%，主要原因是减少了扶贫项目支出。其中：财政拨款收入5218.81万元，占100%。此外，年初财政拨款结转和结余556.8万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计5768.79万元，较上年决算数减少1890.72万元，减少25.86%，主要原因是减少了扶贫项目支出。其中：基本支出2461.54万元，占42.62%；项目支出3307.24万元，占57.26%。此外，结余分配6.82万元。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.82万元，较上年决算数减少556.63万元，减少98.78%主要原因是基金结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  2019年度财政拨款收、支总计5775.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2447.36万元，下降29.76%。主要原因是减少了扶贫项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度收入合计5218.81万元，较上年决算数减少1674.41万元，减少24.29%，主要原因是减少了扶贫项目支出。较年初预算数增加2380.95万元，增长83.9%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算2380.95万元。此外，年初财政拨款结转和结余556.8万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5768.79万元，较上年决算数减少1890.72万元，减少25.86%，主要原因是减少了扶贫项目支出。较年初预算数增加2930.95万元，增长103.28%。主要原因是年中追加安排基础设施专项经费支出预算2380.95万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.82万元，较上年决算数减少556.63万元，减少98.78%主要原因是基金结转减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出953.66万元，占16.53%，较年初预算数增加6.69万元，增长0.7%，主要原因是年中人员工资增加6.69万元。

    （2）社会保障和就业支出660.31万元，占11.45%，较年初预算数增加171.5万元，增长35.08%，主要原因是社会就业和公益性岗位专项资金增加。

    （3）卫生健康支出274.92万元，占4.7%，较年初预算数增加123.27万元，增加81.28%，主要原因是增加医疗相关项目支出。

    （4）住房保障支出128.35万元，占2.2%，较年初预算数增加51.71万元，增加67.47%，主要原因是增加危房改造项目支出。

（5）灾害防治及应急管理支出149.35万元，占2.5%，较年初预算数增加134.35万元，增加895.66%，主要原因是增加吐祥“6.21”洪灾抢险救灾支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出2461.53万元。其中：人员经费2152.27元，较上年决算数增加561.75万元，增长35.31%，主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费309.26万元，较上年决算数减少432.96万元，降低58.33%，主要原因是单位压缩基本支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置19项。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余16万元，年末结转结余6.82万元。本年收入8.04万元，较上年决算数增加37.53万元，降低78.57%，主要原因是水库移民项目减少。本年支出17.21万元，较上年决算数减少4.32万元，降低20.06%，主要原因是项目减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计20.13万元，较年初预算数减少3.88万元，下降16.15%，主要原因是公务接待和公车使用次数减少。较上年支出数减少19.01万元，下降48.56%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无变化。与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无变化，与上年支出数持平。

    公务用车运行维护费12万元，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.08%，较上年支出数减少6万元，下降33.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费8.14万元，费用支出较年初预算数减少3.86万元，下降32.16%。较上年支出数减少13万元，下降61.49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门2019年因公出国（境）团组数和人次数均为0次，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆、国内公务接待402批次（其中外事接待批次为0），国内公务接待1658人次（其中外事接待人次为0）。2019年本部门人均接待费49元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出309.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置19项。机关运行经费较上年决算数减少123.01万元，下降28.45%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.15万元，较上年决算数减少28.53万元，下降84.7%，主要原因是减少大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.85万元，较上年决算数增加1.85万元，增长100%，主要原因是培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明。 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对36个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评36项，涉及资金2780万元，从评价情况来看，项目绩效运用较好。

   （二）绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

 见附件1。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：56781131