重庆市奉节县吐祥镇

2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

 吐祥镇人民政府属于财政补助的一级预算单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。吐祥镇单位内设党政办、财政办、民政办、移民办、综治办、计生办、经发办、安监办、建管办、农业服务中心、文化站、社保所和环卫所13个科室。辖区有21个村社区。财政供养人员84人。在职行政编40人；在职行政工勤人员1人；在职事业编43 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体说明。

吐祥镇2018年财政年度总收入8222.97万元（其中基金补助收入37.53万元），支出总计7659.51万元，年末结余563.45万元。与2017年决算数相比，收入增加2213.87，比上年增加40%，主要原因是项目数量及金额增加。

吐祥镇2018年财政年度总收入8222.97万元，其中：财政拨款收入6893.22万元，上年结转1329.74万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

 吐祥镇2018年度财政拨款收入6893.22万元，较上年决算数增加1447.58万元，增加26.58%。主要原因是项目收入数较去年有明显增加。吐祥镇2018年财政拨款支出7659.51万元，较上年决算数增加2213.87万元，增加40.65%。主要原因是2018年扶贫项目增加。

  本镇2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出840.85万元，占10.97%，较年初预算增加202.8万元，主要原因是人员增加，公用经费支出增加；文化体育与传媒支出25.69万元，占0.33%；社会保障与就业支出656.67万元，占8.6%，较年初预算数增加283.88万元，增加的主要原因是：一是医疗保险返还等社会保障支出增加，二是增加一批建档立卡贫困户公益性岗位工资支出；医疗卫生与计划生育支出97.83万元，占1.27%，节能环保支出43.17万元，占0.56%；城乡社区支出1833.91万元，占23.94%较年初预算增加1781.4万元，主要原因部分项目是后期增加的，年初未申请年初预算；农林水支出3527.82万元，占46.06%，主要原因是部分项目是后期增加的，年初未申请年初预算；住房保障支出633.57万元，占8.2%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本镇2018年一般公共财政拨款基本支出2332.74万元。其中：人员经费1590.52万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休金、抚恤、社会保障缴费、文化体育与传媒支出、医疗卫生支出、住房保障支出、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助13项。公用经费742.22万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置19项。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

本单位“三公经费”本年年初预算数20.1万元，调整预算数为39.14万元，实际支出39.14万元，上年支出39.14万元，与上年数相同。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

公务接待费2018年预算数8.1，调整预算数为21.14万元，实际支出21.14万元、2017年支出21.14万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，与上年数相比未变；公务用车购置及运行维护费2018年预算数12万元，调整预算数为18万元，实际支出18万元，其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费12万元、上年支出18万元，主要用于因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年数相比未变。

（三）“三公”经费实物量情况。

我单位2018年因公出国（境）团组数和人次数均为0次，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆、国内公务接待542批次（其中外事接待批次为0），国内公务接待3252人次（其中外事接待人次为0）等情况。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出432.27万元，比2017年增加127.6万元，主要原因是主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（三）预算绩效管理情况说明。

财政办负责本单位会计核算，按照财政部门预算和决算编制要求和单位实际经济业务进行年初预算和年终决算，编制预、决算报表和分析报告。

财政办负责组织本单位绩效评价工作，并将预算执行的效果和效率纳入科考核和奖惩范围。

（四）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：56781131

 吐祥镇2018年度部门决算公开报表.xls