一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作，完成上级交办的其他相关工作。

（二）单位构成

太和土家族乡人民政府属于一级预算单位，现执行行政单位会计制度。太和土家族乡党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个：文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1188.85 万元，其中：2022年一般公共预算拨款1156.16万元，政府性基金预算拨款0万元，2021结转数32.69万元，其中：一般公共预算拨款22.69万元，政府性基金预算拨款10.00万元；国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 85.68万元，主要是灾害防治及应急管理支出经费拨款增加22.69 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1188.85 万元，其中：一般公共服务支出468.37 万元，农林水支出484.46 万元，社会保障和就业支出118.09 万元，卫生健康支出44.05 万元，住房保障支出41.19 万元，灾害防治及应急管理支出22.69万元，其他支出10万元。支出较去年增加85.68 万元，主要是基本支出减少164.54万元，项目支出增加240.21万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1178.85万元，一般公共预算财政拨款支出1178.85万元，比2021年增加75.68万元。其中：基本支出938.63万元，比2021年减少164.54万元，主要原因是村级日常运转经费、村干部补助等项目列为特定项目预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.21万元，比2021年增加240.21万元，主要原因是2021年年初无项目预算支出安排。

2022年政府性基金预算收入结转2021年10 万元，政府性基金预算支出10万元，比2021年增加10万元，主要原因是2021年年初无政府性基金预算支出安排。

四、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算 11.6 万元，比2021年减少0.4 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相等；公务接待费 3.6 万元，比2021年减少0.4 万元，主要原因是严格参照接待标准，控制支出；公务用车运行维护费8 万元，与上年相等；公务用车购置费0万元，与上年相等；主要原因是公务用车改革后，不允许新增购置公务车辆。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费168.46万元，比上年减少63.19万元，主要原因为2022年预算口径更改，将村级日常运转经费、村干部补助等项目列为特定项目做预算等 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款240.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车1 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：赵曼妤,联系电话：023-56086002