一、单位基本情况

奉节县太和土家族乡位于七曜山尾脉，奉节南端的渝鄂边界，东与兴隆镇毗邻，南与湖北省恩施市板桥镇相连，西与云雾土家族乡接壤，北靠吐祥镇。距县城105公里，海拔在1000—2058米之间，相对高度1058米，南高北低，多冰霜雪雾，年无霜期180天左右，年降雨量1100毫米，幅员面积134.6平方公里，山大坡陡，山峦起伏，沟壑纵横，地域辽阔，土地贫瘠。

全乡共辖7个行政村，1个农村社区，37个村民小组，户籍人口4137户，13339人，其中常住人口12600人，外出务工4800人。

(一）单位主要职能职责。主要职能：乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二）单位构成。太和乡内设有党政办、财政办、社事办、卫计办、农服中心、社保所等相关部门。执行行政单位会计制度、实行财政统一核算。现有编制人数40名，其中：行政编制19人，事业编制21人。实际行政在职人员21人，事业在职人员18人，临聘人员、“三支一扶”和工会人员共7人，机关实有人数共46人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入902.31万元，一般公共预算财政拨款支出902.31万元，比2018年增加104.94万元，增长13.16%。其中：基本支出902.31万元，比2018年增加104.94万元，主要原因是人员经费调整增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出未编制预算。

本单位2019年无政府性基金，未使用政府性基金预算拨款安排支出”)

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11.6万元，比2018年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.6万元，比2018年减少0.09万元，与上年相比基本持平；公务用车运行费8万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费   162.77万元，比上年增加2.97万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：杨露，电话：023-56806002

奉节县太和土家族乡人民政府2019年部门预算公开表.xls