重庆市奉节县太和土家族乡人民政府2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

奉节县太和土家族乡属于财政拨款的一级行政单位，承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

太和土家族乡党委、政府设置党政综合办事机构10个，事业单位6个。    

综合办事机构：

①党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

②党建工作办公室。主要负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

③人大办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

④经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、工业和信息化、交通、水利、林业、商务、经济社会统计等职责。

⑤民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

⑥平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

⑦规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

⑧财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

⑨应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

⑩扶贫办公室。主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权。纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

事业单位：

①农业服务中心。将农业服务中心、畜牧兽医站、水利管理站职责整合，重新组建农业服务中心，主要承担农业、畜牧业、林业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。不再保留畜牧兽医站、水利管理站。

②文化服务中心。将综合文化站更名为文化服务中心，主要承担文化、体育等事业发展和公共服务工作。

③劳动就业和社会保障服务所。将劳动就业和社会保障服务中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

④退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

⑤综合行政执法大队。将规划建设管理环保所的行政执法职责，以及分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责整合，组建综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。不再保留规划建设管理环保所。

⑥特色产业发展中心。将农业服务中心承担的中药材、山羊等特色优势种植养殖业发展和技术服务，综合文化站承担的乡村旅游发展等职责整合，组建特色产业发展中心，主要承担中药材、山羊、蔬菜、烟叶、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2033.91万元，支出总计2033.91万元。收支较上年决算数增加319.63万元，增长18.7%，主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计2033.91万元，较上年决算数增加319.63万元，增长18.65%，主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加项目经费。其中：财政拨款收入2033.91万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2033.91万元，较上年决算数增加319.63万元，增长18.7%，主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加项目经费。其中：基本支出1257.9万元，占61.9%；项目支出776.01万元，占38.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2033.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加319.63万元，增长18.7%。主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2021.91万元，较上年决算数增加317.63万元，增长18.6%。较年初预算数增加814.37万元，增长67.4%。主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2021.91万元，较上年决算数增加317.63万元，增长18.6%。主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加项目经费。较年初预算数增加814.37万元，增长67.4%。主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出546.07万元，占27.%，较年初预算数增加85.12万元，增长18.5%，主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件调整预算

（2）社会保障和就业支出154.73万元，占7.7%，较年初预算数减少10.21万元，下降6.2%，主要原因是本年度退休3人，调出工商联1人，县委办1人，人大办公室1人，结算调整金额

（3）卫生健康支出358.16万元，占17.7%，较年初预算数增加317.87万元，增长788.96%，主要原因是年中追加应急处置项目

（4）农林水支出885.81万元，占43.8%，较年初预算数增加412.19万元，增长87%，主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加项目经费。

（5）住房保障支出53.44万元，占2.6%，较年初预算数减少14.30万元，下降21.1%，主要原因是本年度退休3人，调出工商联1人，县委办1人，人大办公室1人，结算调整金额。

（6）灾害防治及应急管理支出23.7万元，占1.2%，较年初预算数增加23.70万元，增长100%，主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件追加项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1257.9万元。其中：人员经费951.74万元，较上年决算数减少8.84万元，下降0.9%，主要原因是本年度退休3人，调出工商联1人，县委办1人，人大办公室1人，结算调整金额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、基础绩效奖，事业人员配套超额绩效工资等。公用经费306.16万元，较上年决算数增加47.8万元，增长18.5%，主要原因是年中追加财政体制补助收入。公用经费用途主要包括办公费183.29万元、印刷费2.73万元，水费2.13万元，电费12.45万元，差旅费28.65万元。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入12万元，较上年决算数增加2万元，增长20.0%，主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加金土搬迁工程项目经费。本年支出12万元，较上年决算数增加2万元，增长20.0%，主要原因是按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告议案》（奉节府发〔2023〕28号）文件，年中追加金土搬迁工程项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）、“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.13万元，较年初预算数减少0.37万元，下降4.9%，主要原因是年初预算按照只减不增的要求预算“三公”经费。较上年支出数减少3.93万元，下降35.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。一是公车报废一辆，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）、“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元， 公务车购置费0万元， 公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车日常维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格公务用车管理，较上年支出数减少3.9万元，下降49.4%，主要原因是公车减少一辆。

 公务接待费3.14万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降10.3%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）、“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待75批次630人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费49.79元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.65万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格控制会议场次。本年度培训费支出4.09万元，较上年决算数减少0.14万元，下降3.3%，主要原因是培训次数减少

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出243.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、机关维修、宣传费、用工费等。机关运行经费较上年支出数增加47.49万元，增长24.2%，主要原因是办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体绩效和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评38项，涉及资金1084.29万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

 1.奉节县太和土家族乡人民政府2023年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件）

2.2023年太和土家族乡高桥特色产业路建设项目绩效目标自评表（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：常瑞023-56806002。