重庆市奉节县石岗乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置

石岗乡政府机关现设机构有：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。其中：行政部门10个，事业单位6个。辖12村，1个社区。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,105.54万元，支出总计3,105.54万元。收支较上年决算数减少385.64万元、下降11%，主要原因是项目总体减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,105.54万元，较上年决算数减少351.44万元，下降10.2%，主要原因是项目总体减少。其中：财政拨款收入3,105.53万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,105.54万元，较上年决算数减少385.64万元，下降11%，主要原因是项目支出减少，人员经费支出减少。其中：基本支出1,767.98万元，占56.9%；项目支出1,337.56万元，占43.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,105.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少385.64万元，下降11%。主要原因是项目总体减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,070.32万元，较上年决算数减少253.58万元，下降7.6%。主要原因是项目总体减少。较年初预算数增加1,527.96万元，增长99.1%。主要原因是年中追加项目经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,070.32万元，较上年决算数减少253.58万元，下降7.6%。主要原因是项目较前一年总体减少。较年初预算数增加1,527.96万元，增长99.1%。分别是：一般公共服务支出增加160.92万元，文化旅游体育与传媒支出减少5.7万元，社会保障和就业支出增加16.23万元，卫生健康支出增加8万元，节能环保支出增加773.35万元，城乡社区支出增加28.75万元，农林水支出增加404.46万元，交通运输支出增加25.4万元，住房保障支出增加38.5万元，灾害防治及应急管理支出78万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出659.32万元，占21.5%，较年初预算数增加160.93万元，增长32.3%，主要原因是增加项目支出160.93万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.70万元，占0.8%，较年初预算数减少5.70万元，下降19.4%，主要原因是减少群众文化项目支出5.7万元。

（3）社会保障与就业支出284.87万元，占9.3%，较年初预算数增加16.23万元，增长6%，主要原因是优抚项目支出增加3.48万元，老年福利项目支出增加9.66万元，其他农村生活救助项目支出增加3.22万元，其他社会保障和就业支出项目增加3.3万元，基本支出减少3.46万元。

（4）卫生健康支出65.43万元，占2.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长13.9%，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理项目支出8万。

（5）节能环保支出773.35万元，占25.2%，较年初预算数增加773.35万元，增长100%，主要原因是增加农村环境保护支出21万，增加退耕还林资金项目752.35万元。

（6）城乡社区支出46.30万元，占1.5%，较年初预算数增加28.75万元，增长63.35%，主要原因是增加农村基础设施建设项目支出15.85万元，增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出17.36万元，增加其他城乡社区项目支出3.6万元，减少基本支出8.06万元。

（7）农林水支出1,025.07万元，占33.4%，较年初预算数增加404.46万元，增长65.17%，主要原因是增加其他农业农村项目支出8万元，增加农村基础设施项目支出216.20万元，增加生产发展项目支出15万元，增加其他扶贫项目支出39.27万元，增加对村集体经济组织的补助项目支出44.5万元，增加三峡水库库区基金支出0.13万元，增加三峡后续工作支出1.87万元，增加基本支出79.49万元。

（8）交通运输支出25.40万元，占0.8%，较年初预算数增加25.40万元，增长100%，主要原因是增加公路养护资金项目支出25.4万元。

（9）住房保障支出88.88万元，占2.9%，较年初预算数增加38.55万元，增长76.6%，主要原因是增加农村危房改造项目支出38.55万元。

（10）灾害防治及应急管理支出78.00万元，占2.5%，较年初预算数增加78.00万元，增长100%，主要原因是增加自然灾害救灾相关项目支出78万元。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,767.98万元。其中：人员经费1,388.55万元，较上年决算数增加68.30万元，增长5.2%，主要原因是人员增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及退休干部健康休养费等。公用经费379.43万元，较上年决算数增加66.44万元，增长21.2%，主要原因是机关人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水电费、会议费、培训费、接待费及其他商品和服务支出。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.21万元，较上年决算数减少97.87万元，下降73.5%，项目减少。本年支出35.21万元，较上年决算数减少132.07万元，下降79%，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

1.“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计13.23万元，较年初预算数减少9.07万元，下降40.7%，主要原因是年初预算有所调增，但实际公车运行经费及公务接待经费皆有所减少。较上年支出持平。

2.“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费7.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数持平。

公务接待费5.25万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.05万元，下降63.3%，主要原因是初预算有所调增，但实际公车运行经费及公务接待经费皆有所减少。较上年支出数持平。

3.“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次1,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

三、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出3.30万元，较上年决算数减少1.93万元，下降36.9%，主要原因是疫情期间，会议次数减少。本年度培训费支出3.04万元，较上年决算数增加0.32万元，增长11.8%，主要原因是人员增加，培训费预算增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出158.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费及水电费等。机关运行经费较上年决算数增加42.48万元，增长36.7%，主要原因是人员数增加，同时疫情防控期间，机关运用成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评38项（含部分以往年度项目），涉及资金1643.7万元（含部分以往年度项目）。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

一级预算单位应公开部门整体绩效自评表见附件。

 石岗乡2021年农村供水养护项目资金自评表见附件  

2.关于绩效自评结果的说明。

无。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56653383