奉节县石岗乡人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

  （二）机构设置。石岗乡政府机关现设机构有：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。其中：行政部门10个，事业单位6个。辖12村，1个社区。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计5034万元，支出总计5034万元。收支较上年决算数减少871万元、下降14.75%，主要原因是退耕还林项目支出及政府性基金支出减少。

  2.收入情况。2019年度收入合计5034万元，较上年决算数减少871万元，减少14.75%，主要原因是退耕还林项目收入及政府性基金项目收入减少。其中：财政拨款收入3932万元，占78%；此外，年初结转和结余1102万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计5034万元，较上年决算数减少871万元，减少14.75%，主要原因是退耕还林项目支出及政府性基金项目支出减少。其中：基本支出1547万元，占30.73%；项目支出3453万元，占68.59%。此外，结余分配34.2万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余34.2万元，较上年决算数减少1067.8万元，减少96.9%，主要原因是财政执行年底指标收回政策，经费零结转。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5034万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少871万元，下降14.75%。主要原因是退耕还林项目支出及政府性基金项目支出减少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3671.53万元，较上年决算数减少1068.77万元，减少22.55%。主要原因是退耕还林项目支出预算数减少。较年初预算数增加2189.73万元，增长147.78%。主要原因是年中追加安排项目经费支出预算农林水资金1817.2万元，环保节能资金253.86万元及危房改造、公路养护、城乡社区环境卫生等其他项目资金118.67万元。此外，年初财政拨款结转和结余882.17万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4553.7万元，较上年决算数减少14.4万元，减少3%。主要原因是退耕还林项目支付减少。较年初预算数增加3007.08万元，增长202.93%。主要原因是项目支出追加预算3007.08万元，分别是：一般公共服务支出93.78万元，社会保障和就业支出30.09万元，卫生健康支出36.89万元，节能环保支出757.8万元，城乡社区支出49.95万元，农林水支出1930.96万元，交通运输支出40.4万元，危房改造支出35.7万元及其他项目支出31.51万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，财政执行年底指标收回政策，经费零结转。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出601.32万元，占13.2%，较年初预算数增加93.78万元，增长18.48%，主要原因是增加项目支出93.78万元。

   （2）科学技术支出3万元，占0.066%，较年初预算数增加3万元，主要原因是追加项目支出3万元。

  （3）文化旅游体育与传媒支出8.92万元，占0.196%，较年初预算数增加0万元。

  （4）社会保障与就业支出324.2万元，占7.12%，较年初预算数增加30.09万元，增长10.23%，主要原因是追加基层政权建设项目支出20万元。

  （5）卫生健康支出85.49万元，占1.88%，较年初预算数增加36.89万元，增长75.9%，主要原因是城乡医疗救助及其他医疗救助支出增加36.89万元。

  （6）节能环保支出757.8万元，占16.64%，较年初预算数增加757.8万元，主要原因是结余资金及追加资金支付退耕还林补助资金。

  （7）城乡社区支出81.14万元，占1.78%，较年初预算数增加49.95万元，增长160.15%，主要原因是追加城乡社区环境卫生整治资金。

  （8）农林水支出2532.96万元，占55.62%，较年初预算数增加1930.96万元，增长320.76%，主要原因是追加农业生产支持补贴、森林资源管理、农村基础设施建设、其他扶贫支出及对村集体经济组织的补助资金。

  （9）交通运输支出40.4万元，占0.89%，较年初预算数增加40.4万元，主要原因是追加公路养护资金。

（19）住房保障支出89.98万元，占1.98%，较年初预算数增加35.7万元，增长65.77%，主要原因是追加农村危房改造资金。

  （10）灾害防治及应急管理支出28.49万元，占0.63%，较年初预算数增加28.49万元，主要原因是追加消防应急救援及自然灾害救助支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1546.62万元。其中：人员经费1294.43万元，较上年决算数增加63.05万元，增长5.12%，主要原因是人员增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费及退休干部健康休养费等。公用经费252.19万元，较上年决算数减少30.42万元，减少10.76%，主要原因是机关运行厉行节约降低开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水电费、会议费、培训费、接待费及其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余220万元，年末结转结余34.2万元。本年收入260万元，较上年决算数减少240万元，减少48%，主要原因是项目前期工程拨款比例大于本年度拨款比例。本年支出445.8万元，较上年决算数增加165.8万元，增长37.19%，主要原因是项目支付比例增加。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计13.23万元，较年初预算数减少0.08万元，下降0.6%，主要原因是公车运行经费及公务接待经费皆有所减少。较上年支出数减少6.96万元，下降34.47%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本单位未发生因公出国（境）费用。 

2019年度本单位未发生公务车购置费。

   公务车运行维护费7.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.02万元，减少0.25%，主要原因是严格落实公车使用规定。

   公务接待费5.25万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.13%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.2万元，下降18.6%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本单位不涉及因公出国（境）事宜及公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待48批次1170人，其中：国内外事接待48批次，1170人；本单位不涉及国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费44.8元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出115.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费及水电费等。机关运行经费较上年决算数增加3.33万元，增加2.88%，主要原因是用于宣传的广告制作费用较上年有所增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.23万元，较上年决算数减少2.56万元，下降32.86%，主要原因是大型会议召开次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.73万元，较上年决算数减少1.97万元，增长41.91%，主要原因是培训人次减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额23.28万元，其中：政府采购货物支出23.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本单位对45个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评45项，涉及资金3161万元；从评价情况来看，2019年项目实施情况总体向好，能够按照年初设定目标保质保量完成任务。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56653383。