奉节县青龙镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县青龙镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

本部门由奉节县青龙镇人民政府（本级）和奉节县青龙镇产业发展服务中心构成。其中本部门政府机关现设有：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个办公室，下属事业单位有便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心；共辖9村，3个社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1554.29万元，其中：一般公共预算拨款1554.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少62.81万元，主要是一般公共预算拨款减少62.81万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1554.29万元，其中：一般公共服务支出680.41万元，社会保障和就业支出183.80万元，卫生健康支出58.59万元，农林水支出565.19万元，住房保障支出66.30万元。支出较去年减少62.81万元，主要是基本支出增加207.02万元，项目支出减少269.83万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1554.29万元，一般公共预算财政拨款支出1554.29万元，比2024年减少62.81万元。其中：基本支出1464.57万元，比2024年增加207.02万元，主要原因是新进人员及村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费及村（社区）服务群众专项经费由项目支出转为基本支出等，主要用于保障在职人员工资福利社会保险缴费、部门及各村社区正常运转等支出；项目支出89.72万元，比2024年减少269.83万元，主要原因是村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费及村（社区）服务群众专项经费等支出由项目支出调转为基本支出。

青龙镇人民政府2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算7万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费248.68万元，比2024年增加57.19万元，主要原因为人员数量增加，乡镇公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等增加。

2.政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1554.29万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

 联系人：黄晶，联系电话：023-56802023