奉节县青龙镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

奉节县青龙镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。

青龙镇政府机关现设有：党政办、党建办、人大办、财政办、经济发展办、民政办、平安办、规建办、应急办、扶贫办10个部门，下属事业单位有农服中心、社保所、文化站、退役军人事务站、综合执法大队和特色产业发展中心，辖9村，3个社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1681.11万元，其中：一般公共预算拨款739.76万元，2023年无政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加54.65万元，主要是基本支出增加222.73万元，项目支出减少168.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1681.11万元，其中：一般公共服务支出739.76万元，社会保障和就业支出193.29万元，卫生健康支出50.39万元，农林水支出612.13万元，住房保障支出85.54万元。支出较去年增加54.65万元，主要是基本支出增加222.73万元，项目支出减少168.08万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1681.11万元，一般公共预算财政拨款支出1681.11万元，比2022年增加54.65万元。其中：基本支出1314.33万元，比2022年增加222.73万元，主要原因是增加职工基本福利待遇，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出366.78万元，比2022年减少168.08万元，主要原因是项目减少。

2023年政府性基金预算收入0万元。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算12.8万元，比2022年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是2023年无因公出差计划；公务接待费4.8万元，比2022年增加1万元，主要原因是工作检查增加，2022年预算数不能完全满足公务接待支出；公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要原因是公务车辆备案数为两台，新配发应急皮卡未纳入预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费219.99万元，比上年增加19.92万元，主要原因为人员经费增加项目调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位在2023年不涉及政府采购预算。

3.项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1681.11万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆.

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：郭小军，联系电话：023-56802023