奉节县
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奉节县青龙镇人民政府
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
2.负责制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
4.负责按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成
奉节县青龙镇人民政府有在编在岗职工55人，公务员23人、机关工勤1人、事业人员29人；大学生村官2人，定编不定员的社保人员9人；村干部48人，本土人才12人。其中机关现设机构有：党政办、党建办、财政办、民政和社会事务办、平安办、规划建设管理环保办、扶贫办、应急管理办、农服中心、退役军人事务所、文化服务中心、社保所和综合行政执法大队。下辖9个村3个社区。
二、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1618.37万元，一般公共预算财政拨款支出1618.37万元，比2020年增加2.75万元。其中：基本支出1618.37万元，比2020年增加2.75万元，主要原因是人员调整的原因，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
奉节县青龙镇人民政府2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算13.06万元，比2020年减少0.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费5.06万元，比2020年减少0.06万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费8万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 462.77万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.绩效目标设置情况。2021年无绩效目标设置项目。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、部门预算信息反馈联系方式
部门预算联系人：郭小军，联系方式：023-56802023
| 2021年部门预算批复表 |
| 奉节县青龙镇人民政府党委 |
| 奉节县青龙镇人民政府人大 |
| 奉节县青龙镇人民政府机关 |
| 奉节县青龙镇人民政府财政办 |
| 奉节县青龙镇人民政府规建环保办 |
| 奉节县青龙镇人民政府应急办 |
| 奉节县青龙镇人民政府农业服务中心 |
| 奉节县青龙镇人民政府文化服务中心 |
| 奉节县青龙镇人民政府退役军人服务中心 |
| 奉节县青龙镇人民政府社保所 |
| 奉节县青龙镇人民政府村（社区） |
| 奉节县财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 合计 | 16,183,713.00 | 合计 | 16,183,713.00 | 16,183,713.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 16,183,713.00 | 201一般公共服务支出 | 4,627,691.00 | 4,627,691.00 | ||
| 二、政府性基金收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 718,080.00 | 718,080.00 | |||
| 三、国有资本经营收入 | 208社会保障和就业支出 | 4,695,921.00 | 4,695,921.00 | |||
| 四、其他收入 | 210卫生健康支出 | 523,266.00 | 523,266.00 | |||
| 212城乡社区支出 | 525,152.00 | 525,152.00 | ||||
| 221住房保障支出 | 486,319.00 | 486,319.00 | ||||
| 213农林水支出 | 4,607,284.00 | 4,607,284.00 | ||||
| 奉节县一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 : | 16,183,713.00 | 16,183,713.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,627,691.00 | 4,627,691.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 279,288.00 | 279,288.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 279,288.00 | 279,288.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,760,324.00 | 3,760,324.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,760,324.00 | 3,760,324.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 382,352.00 | 382,352.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 382,352.00 | 382,352.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205,727.00 | 205,727.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 205,727.00 | 205,727.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718,080.00 | 718,080.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 718,080.00 | 718,080.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 718,080.00 | 718,080.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,695,921.00 | 4,695,921.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,980,371.00 | 2,980,371.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,980,371.00 | 2,980,371.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,284,635.00 | 1,284,635.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 648,423.00 | 648,423.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 324,212.00 | 324,212.00 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 312,000.00 | 312,000.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 430,915.00 | 430,915.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 430,915.00 | 430,915.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 523,266.00 | 523,266.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 523,266.00 | 523,266.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 245,918.00 | 245,918.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 247,348.00 | 247,348.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 525,152.00 | 525,152.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 525,152.00 | 525,152.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 525,152.00 | 525,152.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,607,284.00 | 4,607,284.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,016,164.00 | 2,016,164.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,016,164.00 | 2,016,164.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 2,591,120.00 | 2,591,120.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,591,120.00 | 2,591,120.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 486,319.00 | 486,319.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 486,319.00 | 486,319.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 486,319.00 | 486,319.00 | |
| 奉节县一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计: | 16,183,713.00 | 13,115,414.00 | 3,068,299.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 8,791,198.00 | 8,791,198.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,958,052.00 | 1,958,052.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,224,504.00 | 1,224,504.00 | |
| 30103 | 奖金 | 145,836.00 | 145,836.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,199,840.00 | 2,199,840.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 648,423.00 | 648,423.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 324,212.00 | 324,212.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 493,266.00 | 493,266.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22,206.00 | 22,206.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 486,319.00 | 486,319.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,288,540.00 | 1,288,540.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,068,299.00 | 3,068,299.00 | |
| 30201 | 办公费 | 347,500.00 | 347,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 102,000.00 | 102,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 9,950.00 | 9,950.00 | |
| 30206 | 电费 | 48,550.00 | 48,550.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 333,000.00 | 333,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 86,000.00 | 86,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 237,000.00 | 237,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 27,100.00 | 27,100.00 | |
| 30216 | 培训费 | 29,371.00 | 29,371.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50,550.00 | 50,550.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 35,350.00 | 35,350.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 43,187.00 | 43,187.00 | |
| 30229 | 福利费 | 58,741.00 | 58,741.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 260,000.00 | 260,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,285,000.00 | 1,285,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,324,216.00 | 4,324,216.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,982,216.00 | 3,982,216.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 312,000.00 | 312,000.00 | |
| 奉节县一般公共预算‘三公’经费支出表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 130,550.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 50,550.00 |
| 奉节县政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
| 奉节县部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合 计: | 16,183,713.00 | 16,183,713.00 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,627,691.00 | 4,627,691.00 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 279,288.00 | 279,288.00 | ||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 279,288.00 | 279,288.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,760,324.00 | 3,760,324.00 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 3,760,324.00 | 3,760,324.00 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 382,352.00 | 382,352.00 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 382,352.00 | 382,352.00 | ||||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205,727.00 | 205,727.00 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 205,727.00 | 205,727.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718,080.00 | 718,080.00 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 718,080.00 | 718,080.00 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 718,080.00 | 718,080.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,695,921.00 | 4,695,921.00 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,980,371.00 | 2,980,371.00 | ||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,980,371.00 | 2,980,371.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,284,635.00 | 1,284,635.00 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 648,423.00 | 648,423.00 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 324,212.00 | 324,212.00 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 312,000.00 | 312,000.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 430,915.00 | 430,915.00 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 430,915.00 | 430,915.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 523,266.00 | 523,266.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 523,266.00 | 523,266.00 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 245,918.00 | 245,918.00 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 247,348.00 | 247,348.00 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 525,152.00 | 525,152.00 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 525,152.00 | 525,152.00 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 525,152.00 | 525,152.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 4,607,284.00 | 4,607,284.00 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 2,016,164.00 | 2,016,164.00 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 2,016,164.00 | 2,016,164.00 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 2,591,120.00 | 2,591,120.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,591,120.00 | 2,591,120.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 486,319.00 | 486,319.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 486,319.00 | 486,319.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 486,319.00 | 486,319.00 | ||||||||
| 奉节县部门支出总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 16,183,713.00 | 16,183,713.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,627,691.00 | 4,627,691.00 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 279,288.00 | 279,288.00 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 279,288.00 | 279,288.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,760,324.00 | 3,760,324.00 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 3,760,324.00 | 3,760,324.00 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 382,352.00 | 382,352.00 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 382,352.00 | 382,352.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 205,727.00 | 205,727.00 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 205,727.00 | 205,727.00 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 718,080.00 | 718,080.00 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 718,080.00 | 718,080.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 718,080.00 | 718,080.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,695,921.00 | 4,695,921.00 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,980,371.00 | 2,980,371.00 | ||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,980,371.00 | 2,980,371.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,284,635.00 | 1,284,635.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 648,423.00 | 648,423.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 324,212.00 | 324,212.00 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 312,000.00 | 312,000.00 | ||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 430,915.00 | 430,915.00 | ||||
| 2082850 | 事业运行 | 430,915.00 | 430,915.00 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 523,266.00 | 523,266.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 523,266.00 | 523,266.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 245,918.00 | 245,918.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 247,348.00 | 247,348.00 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 525,152.00 | 525,152.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 525,152.00 | 525,152.00 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 525,152.00 | 525,152.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 4,607,284.00 | 4,607,284.00 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 2,016,164.00 | 2,016,164.00 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 2,016,164.00 | 2,016,164.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 2,591,120.00 | 2,591,120.00 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,591,120.00 | 2,591,120.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 486,319.00 | 486,319.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 486,319.00 | 486,319.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 486,319.00 | 486,319.00 | ||||
| 奉节县部门收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 16,183,713.00 | 合计 | 16,183,713.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 16,183,713.00 | 201一般公共服务支出 | 4,627,691.00 |
| 二、政府性基金收入 | 0.00 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 718,080.00 |
| 三、国有资本经营收入 | 0.00 | 208社会保障和就业支出 | 4,695,921.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 210卫生健康支出 | 523,266.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 212城乡社区支出 | 525,152.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 213农林水支出 | 4,607,284.00 |
| 221住房保障支出 | 486,319.00 | ||
| 政府采购明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 预算单位 | 类型名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||||
| 总计: | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 服务类 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 服务类 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 服务类 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 服务类 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 服务类 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 货物类 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 货物类 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 货物类 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 货物类 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 501020-奉节县青龙镇人民政府 | 货物类 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 |
