重庆市奉节县青龙镇人民政府

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保

障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

设置乡镇综合办事机构10个：党政办公室、党建工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室。

设置事业单位6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市奉节县青龙镇人民政府（本级）、重庆市奉节县青龙镇农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3297.9万元，支出总计3297.9万元。收支较上年决算数增加194.2万元，增长6.3%，主要原因是2023年项目收支和人员经费收支同比有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3297.9万元，较上年决算数增加194.2万元，增长6.3%，主要原因是2023年项目收支和人员经费收入同比有所增加。其中：财政拨款收入3297.9万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3297.9万元，较上年决算数增加194.2万元，增长6.3%，主要原因是2023年项目收支和人员经费支出同比有所增加。其中：基本支出1766.47万元，占53.6%；项目支出1531.44万元，占46.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3297.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加194.2万元，增长6.3%。主要原因是2023年项目收支和人员经费收支同比有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3270.9万元，较上年决算数增加167.2万元，增长5.4%。主要原因是2023年项目收支和人员经费收入同比有所增加。较年初预算数增加1589.79万元，增长94.6%。主要原因是年中追加项目预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3270.9万元，较上年决算数增加167.2万元，增长5.4%。主要原因是2023年项目收支和人员经费支出同比有所增加。较年初预算数增加1589.79万元，增长94.6%，主要原因是年中追加项目预算收入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实现财政资金零结转。

   4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出922.72万元，占28.2%，较年初预算数增加182.96万元，增长24.7%，主要原因是追加基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

（2）社会保障与就业支出250万元，占7.6%，较年初预算数增加56.71万元，增长29.3%，主要原因是就业扶贫预算支出增加。

（3）卫生健康支出51.74万元，占1.6%，较年初预算数增加1.35万元，增长2.7%，主要原因是医疗救助支出增加。

（4）农林水支出1918.85万元，占58.7%，较年初预算数增加1306.72万元，增长213.5%，主要原因是追加基础设施建设及扶贫项目专项经费支出。

（5）交通运输支出36.38万元，占1.1%，较年初预算数增加36.38万元，增长100.0%，主要原因是增加公路养护项目支出。

（6）住房保障支出71.21万元，占2.2%，较年初预算数减少14.33万元，下降16.8%，主要原因是年末在职人员较年初预算数减少，住房公积金费用预算减少等。

（7）灾害防治及应急管理支出20万元，占0.6%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是增加冬春救助支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共财政拨款基本支出1766.47万元。其中：人员经费1378.34万元，较上年决算数增加182.22万元，增长15.2%，主要原因是主要原因是在职人员同比去年增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费388.12万元，较上年决算数增加2.82万元，增长0.7%，主要原因是本年度根据决算要求，将一些项目经费转入基本支出中，因此运行经费增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入27万元，较上年决算数增加27万元，增长100.0%，主要原因是年中追加政府性基金项目2023年耕地保护工作经费。本年支出27万元，较上年决算数增加27万元，增长100.0%，主要原因是年中追加政府性基金项目2023年耕地保护工作经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.56万元，较年初预算数减少8.24万元，下降64.4%，较上年支出数减少6.6万元，下降59.1%，主要原因是落实过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

22023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

     公务车运行维护费3.61万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、脱贫攻坚、党建检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降54.9%，较上年支出数减少3.86万元，下降51.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

     公务接待费0.95万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降66.1%，较上年支出数减少1.55万元，下降62.0%，主要原因是严格控制对外接待。

（三）“三公”经费实物量情况

     2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待45批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50元，车均购置费0万元，车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.4万元，较上年决算数减少12.62万元，下降74.2%，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少大型会议支出。本年度培训费支出5.1万元，较上年决算数减少0.34万元，下降6.3%，主要原因是培训次数同比有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出325.29万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加11.3万元，增长3.6%，主要原因是本年度根据决算要求，将一些项目经费转入基本支出中，因此运行经费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评38项，涉及资金2325.24万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位项目实施总体情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）奉节县青龙镇人民政府2023年部门（单位）整体支出预算绩效自评表（见附件2）

（2）奉节县青龙镇康营等村引水工程项目绩效目标自评表（见附件3）

2.绩效自评报告或案例。

奉节县青龙镇康营等村引水工程项目绩效目标自评报告（见附件4）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄晶  023-56802023