一、单位基本情况

（一）职能职责： 青龙镇财政办公室负责青龙镇人民政府机关的各项财务收支，包括一般预算收入，基金预算收入，各级各部门下拨的各项代管资金收入。负责管理各部门的财务支出，包括在职人员和退休人员经费（含村干部工资），公用经费，对个人和家庭的补助支出。负责各村扶贫专项资金、农田水利建设专项资金、人畜饮水专项资金和乡村道路建设专项资金。

（二）机构设置。青龙镇政府机关现设机构有：党政办、建管办、残联、卫生和计划生育办公室、安监办、综治办、财政办、食药监办、公路养护所、农业服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、扶贫办、畜牧站、水利管理站15个部门。辖9各村3个社区。

现有行政事业编制58个，实有人数73人。其中公务员编制27人，事业编制31人，行政退休人员12人，事业退休人员3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我镇2018年度收入总计5421.33万元，支出总计4839.21万元。与2017年决算数相比，收入增加1949.62万元，增长56%，主要原因是扶贫专项资金增加，项目资金增多。支出增加2859.75万元，增长144%，主要原因是扶贫专项资金增加，项目资金增多。

我镇2018年度财政拨款收入5421.33万元。2018年度支出合计4839.21万元，其中：基本支出1538.57万元，占32%；项目支出3300.64万元，占68%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 我镇2018年度财政拨款收入5421.33万元，较上年决算数增加1949.62万元，增长56%。主要原因是扶贫专项资金增加，项目资金增多。我镇2018年度财政拨款支出4839.21万元，比上年决算数增加2859.75万元，增长144%。主要原因是部分项目未完工资金还未完全拨付。

我镇2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出621.78万元，占12.85%，与年初预算数一致；文化体育与传媒12.27万元，占0.00%，与年初预算数一致。社会保障和就业436.37万元，占9.02%，与年初预算数一致。医疗卫生51.14万元，占1.06%，与年初预算数一致。节能环保支出247.33万元，占5.11%，与年初预算数一致。农林水支出3297.32万元，占68.14%，与年初预算数一致。住房保障支出173.01万元,占3.58%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我镇2018年度一般公共财政拨款基本支出1538.57万元。其中：人员经费1143.81万元，较上年增加328.35万元，主要原因是人员经费调标,临聘人员增加,人员调出减少。人员经费用途主要包括：基本工资257.05万元、津贴补贴140.14万元、奖金58.96万元、伙食补助88.5万元、绩效工资77.94万元、养老保险缴费75.73万元、职业年金30.29万元、医疗保险缴费73.64万元、其它社会保障缴费87.04万元、住房公积金45.44万元、对家庭和个人补助209.09万元、生活补助132.23万元、医疗费补助11万元、奖励金21.03万元、农业生产补贴21.9万元、其他对个人和家庭补助22.93万元。公用经费394.76万元，较上年增加226.54万元，主要原因是脱贫攻坚各项工作的开展和宣传力度大。公用经费用途主要包括：办公费支出45.37万元、印刷费3.55万元、水费4.04万元、电费8.08万元、邮电费0.8万元、差旅费34.98万元、维修费6.51万元、会议费5.03万元、培训费1.35万元、公务接待费11.72万元、劳务费47.08万元、委托业务费37.01万元、其他商品服务支出40.9万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计29.72万元，较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数增加3.43万元，增加的主要原因是车辆年久失修，运行维护经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度公务车运行维护费18万元，主要用于机要文件交换、因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数一致，较上年支出数增加2.87万元，主要原因是我镇今年车辆年久失修，运行维护经费增加。

公务接待费11.72万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.01万元，较上年支出数增加0.56万元，增加的范围控制得当，其主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，一般由职工食堂接待，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年我镇公车保有量为2辆；国内公务接待622批次，2108人。2018年我镇人均接待费55.59元，车均维护费9万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年我镇机关运行经费支出394.76万元，机关运行经费主要用于办公费支出45.37万元、印刷费3.55万元、水费4.04万元、电费8.08万元、邮电费0.8万元、差旅费34.98万元、维修费6.51万元、会议费5.03万元、培训费1.35万元、公务接待费9.72万元、劳务费47.08万元、委托业务费37.01万元、其他商品服务支出40.9万元。

机关运行经费较2017年增加226.54万元，增长134.67%，主要原因是政策性增加调整；村级经费增加；脱贫攻坚各项任务宣传力度增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，我镇仅一般公务用车2辆。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56802023