重庆市奉节县青莲镇人民政府

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强民政、教育、文化、卫生、司法行政、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等行政工作社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业；加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、社会救济和救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意。

（二）机构设置

奉节县青莲镇人民政府属于一级预算单位，现执行政府会计准则制度。包含青莲镇党委、政府设置党政综合办事机构9个，事业单位6个。

（三）单位构成

青莲镇党委、政府设置党政综合办事机构9个，分别是：1.党政办公室。主要负责综合协调、文秘、法制、机要保密、政务公开、档案、机关后勤、基层党建、纪检、组织、人事、机构编制、六项专项治理等职责。2.人大办公室。主要负责人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。3.经济发展办公室。主要负责交通建设管理、电力、通讯、招商引资、营商环境、工业企业、实体经济、重点民生实事等职责。4.民政和社会事务办公室。主要负责民政、卫生健康、残疾人事业、老龄事业发展等职责。5.平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁种铲毒、政法、法治宣传等职责。6.规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、场镇管理、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、地质灾害防治、耕地保护、物业管理、综合执法、产权办理、设施农用地备案等职责。7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、财税管理等职责。8.应急管理办公室，主要负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、食品药品监督管理、开展煤矿、非煤矿山、道路交通安全、应急救援、危险化学品、烟花爆竹安全生产日常监管工作。9.乡村振兴办公室，主要负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作职责。

事业单位包含：1.农业服务中心。主要承担农业、畜牧业、渔业、水利、农业机械、农产品质量检测、动物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务、商贸商务、电子商务、科技科协、经济运行监测、知识产权及专利、改厕、统计、防汛抗旱、河长制等工作。2.文化服务中心。主要承担文化、乡村旅游、创文、新时代文明实践、教育、体育等事业发展和公共服务、宣传、统战、民宗侨台、民生之声、群工系统等工作。3.劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、社会保障、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务、中小微企业、大众创业等工作。4.退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。5.特色产业发展中心。主要负责林业、集体经济，承担脐橙、油橄榄、中药材、蔬菜、烟叶、小水果等特色优势产业的发展，及森林资源管护和病虫害防治工作。6.综合行政执法大队。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、场镇管理、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、地质灾害防治、耕地保护、物业管理、综合执法、产权办理、设施农用地备案等职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4572.93万元，支出总计4572.93万元。收支较上年决算数增加967.07万元，增长26.8%，主要原因是青莲镇人民政府（本级）按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函[2023]28号）文件进行预算调整。

2.收入情况。2023年度收入合计4572.93万元，较上年决算数增加967.07万元，增长26.8%，主要原因是主要原因是青莲镇人民政府（本级）按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函[2023]28号）文件进行预算调整。其中：财政拨款收入收入4572.93万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计4572.93万元，较上年决算数增加967.07万元，增长26.8%，主要原因是主要原因是青莲镇人民政府（本级）按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函[2023]28号）文件进行预算调整。其中：基本支出2306.95万元，占50.5%；项目支出2265.98万元，占49.5%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4572.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加967.07万元，增长26.8%。主要原因是青莲镇人民政府（本级）按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函[2023]28号）文件进行预算调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4539.93万元，较上年决算数增加943.55万元，增长26.2%。主要原因是青莲镇人民政府（本级）按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函[2023]28号）文件进行预算调整。较年初预算数增加2540.03万元，增长127%。主要原因是年中追加项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4539.93万元，较上年决算数增加943.55万元，增长26.2%。主要原因是青莲镇人民政府（本级）按照《奉节县人民政府关于提请审议2023年县级预算调整方案的报告的议案》（奉节府议函[2023]28号）文件进行预算调整。较年初预算数增加2540.03万元，增长127%。主要原因是年中追加项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出936.05万元，占20.6%，较年初预算数增加199.51万元，增长27.1%，主要原因是年中追加基层党组织非公和社会组织工作活动经费、党龄40年以上老党员生活补贴等项目预算。

（2）社会保障与就业支出876.69万元，19.3%，较年初预算数增加增加610.88万元，增长229.8%，要原因是年中追加奉节县关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者一次性生活补助（卫健）、2023年离岗后诊断为尘肺病的一至四级工伤职工专项生活困难救助、奉节县关闭煤矿工人离岗后诊断为尘肺病患者就业困难生活补助（卫健）等项目预算。

（3）卫生健康支出59.62万元，占1.3%，较年初预算数增加0.65万元，增长1.1%，较年初预算数基本持平。

（4）节能环保支出462.54万元，占10.2%，较年初预算数增加462.54万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加2015-2019新一轮退耕还林补助、宝昌煤矿转产扶持资金、红园煤矿转产厚金生态农业扶持资金等项目预算。

（5）农林水支出1364.36万元，占30.1%，较年初预算数增加526.34万元，增长62.8%，主要原因是年中追加2023年耕地保护工作经费、奉节县青莲镇金凤村抗旱保供调水工程、青莲镇建农村等村水厂整治工程等项目预算。

（6）交通运输支出80.09万元，占1.8%，较年初预算数增加80.09万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加青莲镇2022年农村公路安全生命防护工程、2022年青莲镇水毁修复资金等项目预算。

（7）住房保障支出82.57万元，占1.8%，较年初预算数减少17.99万元，下降17.9%，主要原因是人员调整，支出经费变化。

（8）灾害防治及应急管理支出678万元，占14.9%，较年初预算数增加678.00万元，增长100%，主要原因是年初未预算，年中追加青莲镇地质灾害避险搬迁金土地工程、2022年中央和市级自然灾害救灾（冬春救助）等项目预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2306.95万元。其中：人员经费1754.32万元，较上年决算数增加106.49万元，增长6.5%，主要原因是2023年期间人员变动追加预算经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金等。公用经费552.63万元，较上年决算数增加316.64万元，增长134.2%，主要原因是青莲镇人民政府（本级）根据决算要求，将一些项目支出列为基本支出。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入33万元，较上年决算数增加23.52万元，增长248.1%，主要原因是追加“2023年耕地保护工作经费”项目经费33万元。本年支出33万元，较上年决算数增加23.52万元，增长248.1%，主要原因是追加“2023年耕地保护工作经费”项目经费33万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.42万元，较年初预算数减少0.21万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.79万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降2.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务接待费4.63万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待120批次726人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费63.73元，车均购置费0万元，车均维护费2.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.53万元，较上年决算数减少0.13万元，下降1.5%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出1.47万元，较上年决算数减少0.62万元，下降29.7%，本年度组织参加培训数量有所较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出479.94万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加320.33万元，增长200.7%，主要原因是本年度根据决算要求，将一些项目经费转入基本支出中，因此运行经费增多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和38个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评38项，涉及资金3321.24万元；从评价情况来看，项目整体实施效果较好。未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.奉节县青莲镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表（见附件2）

2.青莲镇2023年农村生活垃圾治理项目绩效目标自评表（见附件3）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李昱涵   023-56604007