附件1

奉节县平安乡人民政府（本级）2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作。

（二）单位构成。

平安乡党委、政府根据《奉节县平安乡优化完善机构设置实施方案》要求，经乡党委研究同意，印发《平安乡机构改革分工和站所室人员调整方案》。下设8个板块：基层治理综合指挥室（与党的建设办公室合署办公）、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室（综合行政执法大队）、便民服务中心（退役军人服务站）、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数987.24万元，其中：一般公共预算拨款987.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.28万元，主要是村干部工资调标增加22.08万元，新录用1人导致相关经费及社保支出增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数987.24万元，其中：一般公共服务支出528.28万元，社会保障和就业支出107.26万元，农林水支出支出269.88万元，卫生健康支出37.35万元，住房保障支出44.48万元。支出较去年增加39.28万元，主要是基本支出增加39.28万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入987.24万元，一般公共预算财政拨款支出987.24万元，比2024年增加39.28万元。其中：基本支出39.28万元，比2024年增加39.28万元，主要原因是村干部工资调标增加22.08万元，新录用1人导致相关经费及社保支出增加，主要用于保障村干部工资、在职人员工资及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县平安乡人民政府（本级）部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算7万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费60.45万元，比2024年增加60.45万元，主要原因为主要原因为村办公经费和村服务群众经费57.7万元纳入公用经费统计、新录用一人导致相关经费随之增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、本单位不涉及政府采购预算。

3、本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：袁海滨,联系电话：023-56609001