平安乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；负责协税护税，管理乡镇政府非税收入；执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；负责本镇行政事业单位的国有资产监督管理工作；负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作。

（二）单位构成

平安乡人民政府属于一级预算单位，现执行行政单位会计制度。下设党政办公室，党建工作办公室，人大办公室，经济发展办公室，民政和社会事务办公室，平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，乡村振兴办公室，农业服务中心，文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所，退役军人服务站，综合行政执法大队，特色产业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1390.95万元，其中：一般公共预算拨款1390.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加97.16万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加56万元，住房保障支出经费拨款增加33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1390.95万元，其中：一般公共服务支出498.73万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出167.39万元，卫生健康支出44.31万元，住房保障支出75.38万元，农林水支出605.14万元。支出较去年增加97.16万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加56万元，住房保障支出经费拨款增加33万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1390.95万元，一般公共预算财政拨款支出1390.95万元，比2022年增加97.16万元。其中：社会保障和就业支出167.39万元，比2022年增加56万元，主要原因是保障养老支出，主要用于保障在职人员社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；住房保障支出75.38万元，比2022年增加33万元，主要原因是保障住房，主要用于在职住房公积金缴纳。

平安乡人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2022年减少11万元，主要原因是脱贫攻坚结束接待减少；公务用车运行维护费8万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费197.53万元，比上年增加15.07万元，主要原因为办公支出增加 。主要用于办公费支出。

 2、本单位不涉及政府采购预算。

 3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款242.1万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：袁海滨,联系电话：023-56609001

附件：1、平安乡2023年部门预算批复表

       2、村（社区）干部补贴项目目标绩效表