奉节县平安乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

平安乡政府管理平安乡全乡一切党政工作；为平安乡人民提供服务。

（二）单位构成。

党政办公室，党建工作办公室，人大办公室，经济发展办公室，民政和社会事务办公室，平安建设办公室，规划建设管理环保办公室，财政办公室，应急管理办公室，扶贫办公室，农业服务中心，文化服务中心，劳动就业和社会保障服务所，退役军人服务站，综合行政执法大队，特色产业发展中心。单位职工56人，其中公务员26人，事业编制22人，大学生村官4人，临时人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1321.1339 万元，其中：一般公共预算拨款1321.1339 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13.0292 万元，主要是一般公共预算拨款减少13.0292 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1321.1339 万元，其中：一般公共服务支出505.1791 万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出207.0695万元，卫生健康支出46.6225万元，住房保障支出43.7068万元，文化旅游体育与传媒支出28.9501，城乡社区支出36.8706，农林水支出452.7353。支出较去年减少13.0292万元，主要是基本支出增加20.014万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1321.1339  万元，一般公共预算财政拨款支出  1321.1339 万元，比2020年增加减少13.0292 万元。其中：基本支出505.1791  万元，比2020年减少20.014  万元，主要原因是缩减公务支出，主要用于保障平安乡政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是平安乡政府项目不在预算之列。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2020年增加0万元，主要原因是奉节县平安乡人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算 14 万元，比2020年增加1.05万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，比2020年减少0  万元，主要原因是平安乡政府无因公出国（境）费用预算；公务接待费 6万元，比2020年增加1.05万元，主要原因是接待人数增加；公务用车运行维护费  8万元，比2020年减少0   万元，主要原因是平安乡政府保持2辆公车数不变；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是平安乡政府2020年无公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

、1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费283.4364 万元，比上年减少2.6694万元，主要原因为缩减公务支出 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额42万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，本单位不涉及政府采购工程预算和政府采购服务预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。平安乡政府未预算项目。暂无绩效目标设置。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：袁海滨,联系电话：13228620036