重庆市奉节县平安乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1. 职能职责

平安乡政府管理平安乡全乡一切党政工作；为平安乡人民提供服务。

1. 机构设置

单位设站所室17个，为党政办公室、党建工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、特色产业发展中心、综合行政执法大队、机关事务管理办公室（内设机构）

因工作需要，经济发展办公室、特色产业发展中心合署办公，平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法大队合署办公。

1. 单位构成

本单位为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3089.52万元，支出总计3089.52万元。收支较上年决算数减少1233.55万元、下降28.5%，主要原因是农林水支出减少1368.2万元。

2.收入情况。2021年度收入合计3089.52万元，较上年决算数减少1233.55万元、下降28.5%，主要原因是农林水支出减少1368.2万元。其中：财政拨款收入农林水支出减少1368.2万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计3089.52万元，较上年决算数减少1233.55万元、下降28.5%，主要原因是农林水支出减少1368.2万元。其中：基本支出1425.95万元，占46%；项目支出1663.57万元，占54%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，减少0%，主要原因是资金无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3089.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1233.55万元，下降28.5%。主要原因是农林水支出减少1368.2万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,086.98万元，较上年决算数减少1,236.09万元，下降28.6%。主要原因是农林水支出减少1368.2万元。较年初预算数增加1,765.85万元，增长133.7%。主要原因是追加一般公共服务支出68.26万元、社会保障和就业支出15.88万元、卫生健康支出7万元、节能环保支出257.09万元、城乡社区支出34.11万元、农林水支出1348.28万元、交通运输支出25.64万元、灾害防治及应急管理支出17.83万元，追减文化旅游体育与传媒支出23.25万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,086.98万元，较上年决算数减少1,236.09万元，下降28.6%。主要原因是农林水支出减少1368.2万元。较年初预算数增加1,765.85万元，增长133.7%。主要原因是追加一般公共服务支出68.26万元、社会保障和就业支出15.88万元、卫生健康支出7万元、节能环保支出257.09万元、城乡社区支出34.11万元、农林水支出1348.28万元、交通运输支出25.64万元、灾害防治及应急管理支出17.83万元，追减文化旅游体育与传媒支出23.25万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，减少0%，主要原因是资金无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出573.44万元，占18.6%，较年初预算数增加68.26万元，增长13.5%，主要原因是年初预算无项目预算资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.25万元，占0.8%，较年初预算数减少5.70万元，下降19.7%，主要原因是取消部分年初预算项目。

（3）社会保障与就业支出222.95万元，占7.2%，较年初预算数增加15.88万元，增长7.7%，基本持平。

（4）卫生健康支出53.62万元，占1.7%，较年初预算数增加7.00万元，增长15%，主要原因是年初预算无项目预算资金。

（5）节能环保支出257.09万元，占8.3%，较年初预算数增加257.09万元，增长100%，主要原因是年初预算无项目预算资金。

（6）城乡社区支出68.44万元，占2.2%，较年初预算数增加31.57万元，增长85.56%，主要原因是年初预算无项目预算资金。

（7）农林水支出1,801.02万元，占58.3%，较年初预算数增加1,348.28万元，增长297.83%，主要原因是年初预算无项目预算资金。

（8）交通运输支出25.64万元，占0.8%，较年初预算数增加25.64万元，增长100%，主要原因是年初预算无项目预算资金。

（9）住房保障支出43.71万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，持平。

（10）灾害防治及应急管理支出17.83万元，占0.6%，较年初预算数增加17.83万元，增长100%，主要原因是年初预算无项目预算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,425.95万元。其中：人员经费1,107.45万元，较上年决算数减少47.24万元，下降4.1%，基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金。公用经费318.51万元，较上年决算数减少28.46万元，下降8.2%，主要原因是节省开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.54万元，较上年决算数增加2.54万元，增长100%，主要原因是年初预算无项目预算资金。本年支出2.54万元，较上年决算数增加2.54万元，增长%，主要原因是年初预算无项目预算资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.87万元，较年初预算数减少0.13万元，下降0.9%，基本持平。较上年支出数减少2.50万元，下降15.3%，基本持平。减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，基本持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主基本持平。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是基本持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，基本持平。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，基本持平。本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.88万元，主要用于主要用于环保车、消防车在执行公务活动时所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.5%，主要原因是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，减少0.1%，基本持平。

公务接待费5.99万元，主要用于接待县级部门到本乡检查、调研工作。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，基本持平。较上年支出数减少2.49万元，下降29.4%，主要原因是脱贫攻坚结束导致接待批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待132批次515人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费116.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.30万元，较上年决算数减少0.12万元，下降0.8%，基本持平。本年度培训费支出11.00万元，较上年决算数减少9.04万元，下降45.1%，主要原因是脱贫攻坚结束导致会议批次减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出121.10万元，机关运行经费主要用于办公费、伙食团支出、机关维修费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少0.03万元，下降0%，主要原因是节省开支。

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2021年，本部门编制绩效目标的项目42个，涉及支出预算1887.91万元。开展绩效评价的项目42个，涉及支出1887.91万元。

本部门对42个项目开展了绩效评价，评价结果为项目运行良好，项目建成质量较高，发挥的作用较大。从评价情况来看，该项目极大的方便了平安乡百姓的生产生活，为平安乡的扶贫工作及经济发展起到了积极的作用。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金1887.91万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看项目运行良好，项目建成质量较高，发挥的作用较大。从评价情况来看，该项目极大的方便了平安乡百姓的生产生活，为平安乡的扶贫工作及经济发展起到了积极的作用。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

奉节县平安乡人民政府关于2021年财政衔接资金公益性岗位项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。2021年，根据奉节县财政局《关于下达2021年财政衔接资金公益性岗位项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕304号），县财政拨付平安乡2021年财政衔接资金公益性岗位项目资金总额共计4.28万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

平安乡2021年财政衔接资金公益性岗位项目资金4.28万元全额到位，全部调入平安乡财政办，资金到位率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

平安乡根据实际情况对安置已脱贫人口和未消除风险监测对象人员20人就业，务工增收714元/月/人。总体绩效目标完成情况是100%完成目标任务，即时完成验收等工作。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。 保障退贫失业人员数量17人，保障未消除风险失业人员数量7人。

（2）时效指标。3个月内完成发放，按时完成率100%。

（3）成本指标。2021年财政衔接资金公益性岗位补助资金为：714元/月/人。

（4）质量指标。用人准确率100%。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2021年财政衔接资金公益性岗位务工增收达到714元/月/人。

（2）社会效益。

此项目完成后解决家庭务工20户，帮助退贫失业人员实现就业，控制返贫风险发生。

3. 满意度指标完成情况分析。

2021年受资助财政衔接资金公益性岗位满意度为95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁海滨

电话：56609001

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