一、部门基本情况

（一）职能职责。平安乡政府管理平安乡全乡一切党政工作；为平安乡人民提供服务。

（二）机构设置。平安乡人民政府在岗职工54人，其中：公务员26人，事业人员23人，临时人员6人。单位设站所室12个，他们是：党政办、财政办、项目办、劳动就业和社会保障服务所、、农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合执法大队、特色产业发展中心。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，纳入本单位的二级预算单位没有。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。按上级部门要求，本单位对所有科室进行了调整。二是财政财务调整情况。本单位按照财政局要求，不断完善财务管理，加强财务核算，加强单位预算管理，决算管理，实现了财务零结转。改革电子化支付，支付方式更加方便快捷。不断加强单位财务内审，财务运行更加规范。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计4027.18万元，支出总计4477.72万元。与2018年决算数相比，收入减少56.55万元、减少1.38%，主要原因是2019年扶贫投入力度与2018年持平。支出减少加46.24万元，增长1.02%，主要原因是2019年扶贫力度与2018年持平。

本部门2019年度收入合计4027.18万元，其中：财政拨款收入4027.18万元，占100%。

本部门2019年度支出合计4477.72万元，其中：基本支出1564.64万元，占34.94%；项目支出2913.08万元，占65.06%。

本部门2019年度年末结转0万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出577.43万元，占12.90%;教育支出2.00万元，占0.04%，科学技术支出5.50万元，占0.12%，文化体育及传媒支出29.22万元，占0.65%，社会保障和就业支出235.35万元，占5.26%，卫生健康支出99.57万元，占2.22%，节能环保支出86万元，占1.92%，城乡社区支出94.23万元，占2.1%，农林水支出3271.78万元，占73.07%，交通运输支出12.65万元，占0.28%，住房保障支出46万元，占1.04%，灾害防治及应急管理支出18万元，占0.40%。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1564.64万元。其中：人员经费1175.16万元，较上年增加79.54万元，主要原因是工资调整及人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金。公用经费389.49万元，较上年减少116.68万元，主要原因是节省开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门 “三公”经费支出共计16.39万元，较年初预算数减少0.11万元，较上年支出数减少4.12万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门无公出国（境）费用。

2019年度本部门无公务车购置费用。

    公务车运行维护费7.9万元，主要用于主要用于环保车、消防车在执行公务活动时所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及职工紧急公务活动产生的租车费等，费用支出较上年支出数减少4万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费8.50万元，主要用于接待县级部门到本乡检查、调研工作，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为2辆；国内公务接待185批次，1572人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费54.07元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出135.6万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、伙食团支出、机关维修费、水费、电费等。机关运行经费较2018年增加23万元，增长16.96%，主要原因是本单位2019年扶贫力度加大，常驻平安乡扶贫人员增加，扶贫经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般执法执勤用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出22万元、、政府采购服务支出10万元。主要用于采购办公用品，法律咨询服务。

（四）预算绩效管理情况说明。

2019年，本部门编制绩效目标的项目18个，涉及支出预算2736.7万元。开展绩效评价的项目18个，涉及支出2736.7万元。

    本部门对18个项目开展了绩效评价，评价结果为项目运行良好，项目建成质量较高，发挥的作用较大。从评价情况来看，该项目极大的方便了平安乡百姓的生产生活，为平安乡的扶贫工作及经济发展起到了积极的作用。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：18723548825

邮箱:401127988@qq.com