奉节县龙桥土家族乡人民政府（本级）

2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

奉节县龙桥土家族乡人民政府政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务；贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

奉节县龙桥土家族乡人民政府（本级）聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室5个内设机构。

本单位执行政府会计准则制度、实行财政统一核算。现有编制数23名，截至2024年末，实际在职人员19人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数749.88万元，其中：一般公共预算拨款723.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加26.07万元，主要是一般公共预算经费拨款增加26.07万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数749.88万元，其中：一般公共服务支出438.16万元，社会保障和就业支出106.81万元，卫生健康支出30.82万元，住房保障支出36.72万元，农林水支出137.37万元。支出较去年增加26.07万元，主要是基本支出增加152.62万元，项目支出减少126.55万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入749.88万元，一般公共预算财政拨款支出749.88万元，比2024年增加26.07万元。其中：基本支出749.88万元，比2024年增加152.62万元，主要原因是在职人员增加，村（社区）干部补贴调标、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费调整为基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助、村（社区）干部补贴、维持村（社区）正常运转等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年减少126.55万元，主要原因是村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费由2024年的项目支出调整为基本支出。

奉节县龙桥土家族乡人民政府2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.7万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费1.7万元，与2024年持平，主要原因是严格控制接待费用支出；公务用车运行维护费7万元，与2024年持平，主要原因是本单位将严格公务用车管理，控制公务车维护支出；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是本单位无新增公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费139.83万元，比2024年增加33.27万元，主要原因为办公经费、邮电费、差旅费增加 。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3. 项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：李月娥；联系电话：023-56836066   

附件：奉节县龙桥土家族乡人民政府（本级）2025年预算公示表