一、单位基本情况

（一）职能职责。奉节县龙桥土家族乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务；贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）奉节县龙桥土家族乡人民政府内设有党政办、党建办、人大办、财政办、农服中心、社保所、规建办、退役军人服务站等相关办公室和下属事业单位，下辖6个村（社区）。本单位执行政府会计准则制度、实行财政统一核算。现有编制数44名，其中：行政编制23名、机关工勤1名，事业编制20名；截至2021年末，实际行政在职人员22人，事业在职人员18人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年全年总收入1138.51万元，其中：上年结转收入81.6万元；本年收入1056.91万元，其中：一般公共预算拨款1056.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加98.93万元，主要是人员增资、上年结转收入增加。一般公共预算拨款增加17.33万元，上年结转农业资源保护修复与利用项目支出增加55.9万元、灾害防治及应急管理项目支出增加25.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1138.51万元，其中：一般公共服务支出449.35万元，社会保障和就业支出113.88万元，卫生健康支出41.18万元，住房保障支出37.9万元，农林水支出470.5万元、灾害防治及应急管理支出25.7万元。支出较去年增加98.93万元，主要是基本支出减少157.53万元，项目支出增加256.46万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1138.51万元，一般公共预算财政拨款支出1138.51万元，比2021年增加98.93万元。其中：基本支出882.05万元，比2021年减少157.53万元，主要原因是将遗属补助、村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费等纳入项目预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出256.46万元，比2021年增加174.86万元，主要原因是将遗属补助、村（社区）干部补贴、村（社区）办公经费等支出由基本支出安排到项目支出中，主要用于遗属补助、维持村（社区）正常运转、安全协管员补助等重点工作。

奉节县龙桥土家族乡人民政府2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.78万元，与2021持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费3.78万元，与2021年持平，主要原因是严格控制公务接待次数和标准，在物价上涨的情况下，控制公务接待费增长；公务用车运行维护费8万元，与2021年持平，原因是本单位公务车保有量不变；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无新增公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费160.61万元，比上年减少59.32万元，主要原因为村（社区）办公经费、村（社区）服务群众专项经费等纳入项目支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1056.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：钟国莉，联系电话：023-56836066。

奉节县龙桥土家族乡人民政府2022年部门预算公开表.xlsx