奉节县龙桥土家族乡人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    奉节县龙桥土家族乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职责是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

奉节县龙桥土家族乡人民政府（以下简称“本单位”）内设有党政办、党建办、人大办、财政办、农服中心、社保所、规建办、退役军人服务站等相关办公室和下属事业单位，下辖6个村（社区）。本单位执行政府会计制度、实行财政统一核算。现有编制数43名，其中：行政编制23名，事业编制20名；截至2020年末，实际行政在职人员21人，事业在职人员19人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1039.58万元，其中：一般公共预算拨款1039.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.11万元，主要是一般公共预算拨款增加10.11万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1039.58万元，其中：一般公共服务支出399.38万元，文化旅游体育与传媒支出14.33万元，社会保障和就业支出209.76万元，卫生健康支出41.27万元，城乡社区支出35.82万元，农林水支出300.73万元，住房保障支出38.29万元。支出较去年增加10.11万元，主要是基本支出增加10.11万元，年初无项目支出预算。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1039.58万元，一般公共预算财政拨款支出1039.58万元，比2020年增加10.11万元。其中：基本支出1039.58万元，比2020年增加10.11万元，主要原因是人员经费提标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；本单位年初无项目支出预算。

本单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算11.78万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费3.78万元，与2020年持平，主要原因是严格控制公务接待次数和标准，在物价上涨的情况下，控制公务接待费增长；公务用车运行维护费8万元，与2020年持平，主要原因是本单位公务车保有量不变；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是本单位无新增公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费219.93万元，比上年减少4.39万元，主要原因为在职人员减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.绩效目标设置情况。因年初预算无项目支出，本单位未设置绩效目标，对追加预算项目支出进行绩效目标设置和管理。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人：钟国莉，联系电话：023-56836066。

奉节县龙桥土家族乡人民政府2021年部门预算公开表.xls