奉节县龙桥土家族乡人民政府

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职能：乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职责是：贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成。龙桥土家族乡内设有党政办、财政办、社事办、卫计办、农服中心、社保所等相关部门，下辖6个村。执行政府会计制度、实行财政统一核算。现有编制人数42名，其中：行政编制23人，事业编制19人。实际行政在职人员23人，事业在职人员19人，临聘人员、三支一扶、村官、工会人员、公益性岗位共15人，机关实有人数共57人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1029.47万元，比2019年增加151.13万元。其中：基本支出1015.25万元,比2019年增加136.9123万元，主要原因是县级部门公用经费标准统一提高和在职职工增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县龙桥土家族乡人民政府2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算11.78万元，比2019年增加0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年保持不变；公务接待费3.78万元，比2019年略增加0.09万元，主要原因是2019年预算执行数略有调整；公务用车运行维护费8万元，与2019年保持不变；公务用车购置费0万元，与上年保持不变。

四、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费224.32万元，比上年增加69.85万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

  （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额6万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

  （三）绩效目标设置情况。奉节县龙桥土家族乡人民政府2020年未安排绩效目标管理。

  （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

五、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

部门预算联系人：钟国莉；联系方式：023-56836066

龙桥奉节县2020年部门预算附表.xls

龙桥土家族乡政府采购明细表.xls