一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市奉节县龙桥土家族乡农业服务中心主要职能是推广和普及农业科学技术，促进农业和农村经济发展，负责辖区内农业、林业、农机、水利等管理工作。

（二）机构设置。因预算管理一体化需要，增设奉节县龙桥土家族乡农业服务中心为二级预算单位，用作重庆市奉节县龙桥土家族乡人民政府下属6个事业单位的预算管理。现有编制数20名，其中：事业编制20名；截至2022年末，实际事业在职人员19人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计413.73万元，支出总计413.73万元。收支较上年决算数增加84.25万元，增长25.6%，主要原因是年中对在职人员调标，工资、绩效等结算追加。

2.收入情况。2023年度收入合计413.73万元，较上年决算数增加84.25万元，增长25.6%，主要原因是年中对在职人员调标，工资、绩效等结算追加。其中：财政拨款收入413.73万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计413.73万元，较上年决算数增加84.25万元，增长25.6%，主要原因是年中对在职人员调标，工资、绩效等结算追加。其中：基本支出413.73万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是年终均实现零结转，财政拨款资金未结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计413.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加84.25万元，增长25.6%。主要原因是年中对在职人员调标，工资、绩效等结算追加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入413.73万元，较上年决算数增加84.25万元，增长25.6%。主要原因是年中对在职人员调标，工资、绩效等结算追加。较年初预算数增加47.07万元，增长12.8%。主要原因是本年度对以前年度绩效进行了结算追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出413.73万元，较上年决算数增加84.25万元，增长25.6%。主要原因是年中对在职人员调标，工资、绩效等结算追加。较年初预算数增加47.07万元，增长12.8%。主要原因是本年度对以前年度绩效进行了结算追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是年终均实现零结转，财政拨款资金未结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出48.81万元，占11.8%，较年初预算数减少11.72万元，下降19.4%，主要原因是年中在职人员退休、调动，进行工资调标，工资、津补贴等结算追减。

（2）卫生健康支出16.63万元，占4.0%，较年初预算数增加1.7万元，增长11.4%，主要原因是年中在职人员退休、调动，调减在职人员社会保险预算。

（3）农林水支出333.44万元，占80.6%，较年初预算数增加67.65万元，增长25.5%，主要原因是本年度对以前年度绩效进行了结算追加。

（4）住房保障支出14.85万元，占3.6%，较年初预算数减少10.56万元，下降41.6%，主要原因是年中对公积金基数进行了调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出413.73万元。其中：人员经费361.21万元，较上年决算数增加64.86万元，增长21.9%，主要原因是年中在职人员进行工资调标，工资、绩效、保险等结算追加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社会保障缴费等。公用经费52.52万元，较上年决算数增加19.4万元，增长58.6%，主要原因是本年度劳务费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少0.21万元，下降12.4%，主要原因是本单位严格按照只减不增严格控制三公经费，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降8.0%，主要原因是严控公务接待标准和陪餐人数，在物价上涨情况下压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本部门因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。与上年支出数增加0万元，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本年度本部门未购置公务车。较上年支出数增加0万元，主要原因是本年度本部门两年均未购置公务车。

公务车运行维护费0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本部门下无公务车。

公务接待费1.49万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降12.35%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，严控公车使用成本。较上年支出数减少0.13万元，下降8.0%，主要原因是本年度严格公务车运行维护管理，公务车运行维护成本下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待112批次189人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费79.07元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.13万元，下降100.0%，主要原因是本年度本部门未安排会议支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.92万元，下降100.0%，主要原因是本部门本年度未安排培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，一级预算单位应公开部门整体绩效自评表及项目绩效自评表，重庆市奉节县龙桥土家族乡农业服务中心为二级预算单位，汇总公开于重庆市奉节县龙桥土家族乡人民政府。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟国莉，023-56836066。