奉节县康坪乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1．主要职能。

（1）综合办事机构

党政办（挂党建工作办公室、人大办公室牌子）。主要负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤、基层党建、纪检、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团、人事等职责；承担人大主席团日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

经济发展办公室（挂乡村振兴办公室、统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、工业和信息化、交通、商务、经济社会统计；乡村振兴项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，乡村振兴工作等职责。

民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、抗灾救灾、教育、卫生健康、科技、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、规划与自然资源、拆违、市场监督与管理、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、物业管理等职责。

财政办公室。主要负责财政收支、预决算、审计、金融、国有资产、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、交通安全、应急管理、消防管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

（2）事业单位

１．农业服务中心。主要承担农村经营管理、农业、畜牧业、林业、森防、渔业、水利、供销农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。

2．文化服务中心。主要承担文化、旅游、体育等事业发展和公共服务工作。

３．劳动就业和社会保障服务所。主要承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保险、医疗保险、人才服务等工作。

４．退役军人服务站。主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

5．综合行政执法大队。主要承担规划建设管理环保所的行政执法职责，分散在综合办事机构和事业单位的农林水利、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法职责。

6．特色产业发展中心。主要承担脐橙、油橄榄、中药材、山羊、蔬菜、小水果、乡村旅游等特色优势产业的发展研究、技术推广和服务工作。

二、部门收支总体情况
    （一）收入预算：2023年年初预算数928.19万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入928.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.04万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数928.19万元，其中：一般公共服务支出376.47万元，社会保障和就业支出118.96万元，卫生健康支出31.52万元，农林水支出347.43万元，住房保障支出53.81万元。支出较去年增加12.04万元，主要是基本支出增加99.91万元，项目支出减少63.02万元，政府性基金预算支出减少24.85万元。

三、部门预算情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款收入928.19万元，一般公共预算财政拨款支出928.19万元，比2022年增加36.89万元。其中：基本支出824.44万元，比2022年增加99.91万元，主要原因是相关项目支出列为基本支出，且本年预算人员增加导致行政运行及社保经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出103.75万元，比2022年减少63.02万元，主要原因是相关支出列为基本支出等，主要用于村（社区）日常运转等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年减少24.85万元，主要原因是2022年政府性基金预算支出为上年结转金额，主要用于城乡社区支出和其他支出，本年度无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算10万元，相比2022年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2万元，相比2022年增加0.1万元；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费145.80万元，比上年增加11.41万元，主要原因是办公费用增加导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位本年度无政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103.75万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有公务用车2辆，其中一般公务用车2辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

部门预算联系人：王敏，联系电话：023-56664098