一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责综合协调、文秘、法制、武装、机要保密、政务公开、档案、机关后勤等职责。

2.负责基层党建、纪检、组织人事、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、群团等职责。

3.负责人大工委日常工作，联系并组织人大代表开展活动等职责。

4.负责经济发展规划、工业和信息化、商务、交通、农村经营管理、水利、林业、扶贫开发、经济社会统计等职责。

5.负责民政、社区管理、教育、卫生健康、科技、文化旅游、体育、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障、老龄事业发展等职责。

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责交通、农业、林业、畜牧、水利、卫生健康、文化旅游、民政管理、市场监管、气象、畜牧、城镇规划建设、生态环保等领域的行政执法等职责；负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责，开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、气象、森林防火等安全生产日常监管等职责。

7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治、拆违、物业管理等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、金融、审计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、物品采购等职责。

9.负责贫困对象识别、扶贫开发项目管理、资金管理、信息统计和动态监测，统筹社会扶贫、产业扶贫、科技扶贫、就业扶贫、金融扶贫、宣传培训等扶贫开发工作，交通建设和养护、水利建设和管护等职责。

10.承担农业、畜牧业、林业、渔业、农业机械、农产品质量检测、动植物疫病防控防治、畜牧兽医等技术推广和服务工作。

11.承担文化、旅游、创文、体育、老龄事业发展（包括老体协）等事业发展和公共服务工作。

12.承担劳动就业服务、职业培训、劳务输出、农民工监测、社会保障、社会保险、医疗保障、医疗保险、人才服务等工作。

13.承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

14.负责机关所有办公楼、住宿楼等的维护维修、食堂管理、机关接待、指挥部后勤管理和服务等职责。

（二）单位构成

奉节县夔门街道办事处属于财政拨款的一级行政单位，执行政府会计制度。由县编委核定的编制在编人员共71人，其中：行政编43人，事业编28人。年初实有在职人员61人，其中：行政人员38人，事业人员23人，遗属人员2人，退休人员54人。内设办事机构包括人大工委办、党政办、党建办、信访办、平安办、应急办、经济发展办公室、财政办、民政和社区事务办公室、物业管理办公室；下属事业单位包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、市容环境卫生服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1808.22万元，其中：一般公共预算拨款1808.22万元。收入较去年减少80.07万元，主要是一般经费拨款减少80.07万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1808.22万元，其中：一般公共服务支出727.4万元，社会保障和就业支出302.73万元，卫生健康支出77.85万元，农林水支出611.71万元，住房保障支出万元88.54。支出较去年减少80.07万元，主要是基本支出减少83.38万元，项目支出增加3.31万元。

三、 部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1808.22万元，一般公共预算财政拨款支出1808.22万元，比2023年减少80.07万元。其中：基本支出1550.5万元，比2023年减少83.38万元，主要原因是压减一般性支出开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出257.72万元，比2023年增加3.31万元，主要原因是增加了村社区经费预算，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

奉节县夔门街道办事处2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.5万元，比2023年减少1万元。其中：公务接待费4.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是按照财政局预算要求，每辆公务用车减少0.5万元预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年一般公共预算财政拨款运行经费727.4万元，比2023年减少41.39万元，主要原因是压减一般性支出开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

本单位不涉及政府采购预算。

（三）项目绩效目标设置情况

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款257.72万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，为一般公务用车。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人：王澜，联系电话：023-81760606。