一、单位基本情况

(一)职能职责   

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;   

2.负责制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;   

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;   

4.负责按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;   

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;   

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位构成     

奉节县夔门街道办事处属于财政拨款的一级行政单位，执行政府会计制度。由县编委核定的编制在职人员共71人，其中:行政编43人，事业编28人。2020年初实有在职人员59人，行政人员38人，事业人员21人，大学村官1人，遗属1人，退休人员39人。因机构改革，奉节县夔门街道办事处内设办事机构由原来的5个增至10个，下属事业单位由5个增至6个。内设办事机构包括人大工委办、党政办、党建办、信访办、平安办、应急办、经济发展办公室、财政办、民政和社区事务办公室、物业管理办公室;下属事业单位包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、市容环境卫生服务中心。街道共辖9个村(居)，共有村(居)干部 51人，村(居)专职妇联主席9人，村(居)民小组组长65人。村(居)委监督委员会主任9个。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1572.43万元，一般公共预算财政拨款支出1572.43万元，比2019年减少235.45元。其中:基本支出1572.43万元，比2019年增加减少235.45万元，主要原因是体制补助预算及协警协勤补助减少。主要用于保障奉节县夔门街道办事处在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

奉节县夔门街道办事2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算13.76万元，与2019年持平。其中:公务接待费5.76万元，，公务用车运行维护费8万元，均与2019年预算经费持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费325.23万元，比上年减少173.53万元，主要原因为年初体制补助预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0.5万元，其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，较2018年12月减少公务车一辆。基本情况是:2018年底，单位聘请重庆万州渝丰会计师事务所有限公司进行了固定资产清理，报废公务车3辆，盘盈公务车一辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人:夏道玲,联系电话:15223752361   

附件2.夔门街道2020年奉节县部门预算公开表.xls附件4.奉节县夔门街道办事处政府采购预算明细表.xlsx附件6:奉节县夔门街道办事处项目支出绩效目标表.xls