一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2.负责制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4.负责按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位构成

奉节县夔门街道办事处属于财政拨款的一级行政单位，执行的行政单位会计制度。由县编委核定的编制在职人员共71人，其中:行政编43人，事业编28人。2019年初实有在职人员56人，行政人员37人，事业人员19人，大学村官1人，遗属3人，退休人员38人。街道内设科室共8个，包括人大办、党政办、财政办、医疗卫生与计划生育办公室、城乡社区管理事务办公室、农业服务中心、文化站、社保所。街道共辖9个村(居)，共有村(居)干部 51人，村(居)专职妇联主席9人，村(居)民小组组长65人。村(居)委监督委员会主任9个。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1807.88万元，一般公共预算财政拨款支出1807.88万元，比2018年增加84.99万元。其中:基本支出1807.88万元，比2018年增加84.99万元，主要原因是1. 因为调整工资待遇，2019年预算人员经费增加。2.公务员平时考核及事业人员绩效外高出部分纳入年初预算，其他工资福利费增加。主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障街道机关正常运转的各项商品服务支出

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算13.76万元，比2018年减少0.72万元。其中:公务接待费5.76万元，比2018年减少0.72万元，主要原因是在职人员减少，公务接待任务减少，公务接待预算费用减少;公务用车运行维护费8万元，与2018年预算相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费498.76万元，比上年减少8.63万元，主要原因为街道在编人员减少，人头经费减少，导致运行经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，较上年增加2辆环卫专用技术车。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人:夏道玲, 联系电话:15223752361 (手机)

023-81760601 (座机)

    夔门街道2019年预算表.xls