一、单位基本情况

奉节县夔门街道办事处共9个科室，包括人大办、党政办、财政办、医疗卫生与计划生育办公室、城乡社区管理事务办公室、农服中心、林业办、文化站、社保所。

机关共有编制71个，行政编43个，事业编33个。年末实有在职人员58人，行政人员39人，事业人员19人。本年度内，公务员调出1人，退休2人，机关工勤退休1人。本年度内事业人员退休 2人。

二、部门决算情况说明

2018年度，我街道一般公共预算财政拨款收入2988.88万元，基金收入1054万元，全年财政拨款总收入4042.88万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款收入增长351.02万元，增长率为13.31%；基金收入增加495.2万元，增加率为88.62%；全年财政拨款总收入增加846.22万元，增加率为26.47%。全年收入一般公共预算财政拨款结余103.5万元，政府性基金预算财政拨款结余496.19万元。

全年一般公共预算财政拨款收入增加主要原因是:年初未预算增人增资、调整工资待遇、调整艰苦边远津贴待遇等。 全年基金收入增加的主要原因是:增加了赵家包南侧小区综合帮扶项目、瞿塘峡社区小区帮扶项目、林家湾小区综合帮扶项目、金盆小区综合帮扶项目等三峡后续项目，基金预算收入增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度“三公”经费支出共计59.11万元，较2017年支出数增加0万元，增加0%，较年初预算数增加44.63万元，增加308.22%，较预算数增加的主要原因:一是年初公务车运行维护费只预算了编制内2辆公务车维护费，实际上街道下属环卫所有垃圾清运、洒水车等编制外车辆5辆业务车需开支维护费，导致公务用车运行维护费高于年初预算数;二是2018年脱贫攻坚检查验收、指导调研较多，辖区内各征迁项目任务重，各部门征迁组进场督导征迁工作进度等，增加公务接待费批次，公务接待费用较年初预算数相对增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元，未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初未预算人员出国出访，本年也未安排人员出国出访。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是未安排人员出国出访，未产生相关费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初未预算公务车购置费，本年也未进行公车购置。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是未进行公务车购置，未产生相关费用。

2018年度本部门公务车运行维护费28.79万元，较2017年支出数增加0万元，增加0%，费用支出较年初预算数增加20.79万元，增长259.86%，较预算数增加的主要原因是年初公务车运行维护费只预算了编制内2辆公务车维护费，实际上街道下属环卫所有垃圾清运、洒水车等编制外车辆5辆业务车需开支维护费，导致公务用车运行维护费高于年初预算数。公务车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查、环卫作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费30.32万元，主要用于接待县内外单位脱贫攻坚检查验收、指导调研及各部门征迁组进场督导辖区内5个征迁项目征迁工作进度发生的接待支出。费用支出较上年支出数增加0万元，增加0%，较年初预算数增加23.84万元，增加367.90%，主要原因是2018年脱贫攻坚检查验收、指导调研较多，辖区内各征迁项目任务重，各部门征迁组进场督导征迁工作进度等，增加公务接待费批次，公务接待费用较年初预算数相对增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆;国内公务接待395批次3880人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费78.14元，车均购置费0万元，车均维护费4.11万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出816.09万元,比上年增加154.98%。机关运行经费增加主要原因是因为扶贫工作等工作力度加大，办公费、印刷费、水费、电费、伙食费、会议费、劳务费等开支增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆，较上年增加2辆环卫专用技术车。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明。本单位暂未开展预算绩效评价管理。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

夔门街道:决算公开表(8张).xls